http://wiki.atsinformatica.com.br/wikijavainterno/index.php?action=history&feed=atom&title=UC00005_-_Cadastro_de_fornecedores 2026-05-29T22:01:25Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.19.2 http://wiki.atsinformatica.com.br/wikijavainterno/index.php?title=UC00005_-_Cadastro_de_fornecedores&diff=5234&oldid=prev 2015-01-14T18:03:30Z

<p>Criou página com &#039;= Objetivo = *Manter cadastro de fornecedores. = Atores = *Usuário *Nota de entrada com itens = Pré-requisitos = *Considerar documento <a href="/wikijavainterno/index.php/Padr%C3%B5es_de_desenvolvimento" title="Padrões de desenvolvimento">Padrões de desenvolvimento</a>. *No...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>= Objetivo =<br /> *Manter cadastro de fornecedores.<br /> <br /> = Atores =<br /> *Usuário<br /> *Nota de entrada com itens<br /> <br /> = Pré-requisitos =<br /> *Considerar documento [[Padrões de desenvolvimento]].<br /> *No projeto da rotina, em confsrc &gt; META-INF &gt; messages &gt; view.properties definir o nome como '''Cadastro de fornecedores'''. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.<br /> *Gerar log/auditoria para as alterações realizadas na rotina.<br /> <br /> = Resultado esperado =<br /> *Cadastrar clientes no sistema.<br /> <br /> = Diagrama de classes =<br /> <br /> = Layouts sugeridos =<br /> &lt;gallery&gt;<br /> File:CadastroClienteDadosGerais.png | Aba '''Dados gerais'''<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> = Fluxo de eventos =<br /> == Fluxos principais ==<br /> '''Fluxo 1:''' <br /> <br /> == Fluxos alternativos ==<br /> '''Fluxo 1:''' <br /> <br /> == Fluxos de exceção ==<br /> '''Fluxo 1:''' <br /> <br /> = Regras de negócio =<br /> == Tela de pesquisa ==<br /> <br /> == Tela de manutenção ==<br /> === Dados gerais ===<br /> a<br /> == Retenção de imposto na NFS-e ==<br /> Quando o cliente for o '''tomador''' de serviços em uma nota fiscal de serviço é possível que ele retenha alguns impostos. Para isto, serão exibidos na aba '''Dados gerais''' os seguintes parâmetros:<br /> #'''Retem ISS:''' Este parâmetro determina se o cliente em questão retem ISS em notas fiscais de serviço.<br /> #'''Retém PIS/COFINS/CSLL:''' Este parâmetro determina se o cliente em questão retem PIS, COFINS e CSLL em notas fiscais de serviço.<br /> <br /> &lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;<br /> Caso nos parâmetros da filial logada o parâmetro '''Utiliza NFS-e''' esteja marcado como '''Não''', os parâmetros citados acima serão visíveis, mas desmarcados e desabilitados na tela.<br /> <br /> &lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;<br /> O cliente somente irá reter impostos federais caso os valores do mesmo seja maior que o mínimo configurado nos parâmetros de NFS-e da filial.<br /> <br /> == Ficha Cadastral ==<br /> <br /> == Histórico ==<br /> <br /> A última guia do cadastro de clientes, pessoa física ou jurídica, teremos a guia de histórico. A mesma será dividida em três sub-abas:<br /> <br /> <br /> #Dados Estatísticos<br /> #Documentos Abertos<br /> #Documentos Pagos<br /> <br /> <br /> === Dados estatísticos ===<br /> <br /> <br /> Exibir as seguintes informações:<br /> <br /> <br /> DADOS DE VENDA<br /> <br /> <br /> * Primeira Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)<br /> * Última Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)<br /> * Maior Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)<br /> * Menor Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)<br /> * Quantidade de pedidos<br /> * Valor total dos pedidos<br /> * Média R$ dos pedidos<br /> <br /> <br /> Para os dados acima, apenas obejtos cuja operação &quot;considera em vendas&quot;.<br /> <br /> <br /> <br /> DADOS DO CONTAS A RECEBER EM ABERTO<br /> <br /> <br /> * Títulos vencidos e não protestados: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento até 'ontem' e que não foram protestados)<br /> * Títulos vencidos e protestados: vencidos, da mesma forma acima, mas, que foram protestados<br /> * Vencendo hoje: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento 'hoje')<br /> * A vencer: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento 'amanhã' ou posterior)<br /> <br /> Totalizar quantidade e valor, de todos os títulos acima. Não se preocupar com juros e multa nesta seção.<br /> <br /> <br /> <br /> DOCUMENTOS PAGOS<br /> <br /> <br /> * TOTAL GERAL: Quantidade e Total de documentos pagos (quantidade de movimentos de pagamentos e o valor deles)<br /> * ANTECIPADOS: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja menor que a data de vencimeto do título<br /> * ATRASADOS, SEM PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, mas, não estejam atrasados.<br /> * PAGOS APOS PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, e que estejam protestados.<br /> <br /> <br /> === Documentos a Receber ===<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Criar uma sub-aba, dentro de histórico, que vai trazer as seguintes informações, em ordem crescente de data de vencimento<br /> <br /> <br /> Os dados são os mesmos da consulta de vencimentos a receber.<br /> <br /> <br /> <br /> * código reduzido da filial<br /> * data da emissão<br /> * data do vencimento<br /> * código do tipo de documento (AV, NF, DP por exemplo)<br /> * código do documento<br /> * valor do documento (seria valor orginal - descontos + acréscimos do documento)<br /> * valor pago (não se preocupar com valor devolvido)<br /> * valor aberto<br /> * juros<br /> * multa<br /> * valor final<br /> * dias de atraso<br /> * situação do documento (aberto, parcialmente pago, protestado)<br /> * banco<br /> * carteira<br /> <br /> <br /> Exibir o total do valor final.</div>

Daniel