UC00015 - Operações de saída - Histórico de revisão

Daniel: /* Movimentos */

2015-01-15T11:35:41Z

‎Movimentos

Daniel: /* Movimentos */

2015-01-12T12:42:57Z

‎Movimentos

Daniel: /* Movimentos */

2015-01-12T12:38:08Z

‎Movimentos

Daniel: /* Movimentos */

2015-01-12T12:37:26Z

‎Movimentos

Daniel: /* Movimentos */

2015-01-12T12:37:04Z

‎Movimentos

Daniel: /* Fluxos de exceção */

2014-10-23T11:06:26Z

‎Fluxos de exceção

Daniel: /* Fluxo de eventos */

2014-10-23T11:00:08Z

‎Fluxo de eventos

Daniel: /* Quadro de dados */

2014-10-23T10:58:13Z

‎Quadro de dados

Daniel: /* Quadro de dados */

2014-10-22T18:59:34Z

‎Quadro de dados

Daniel: /* RN03 - Regras gerais */

2014-10-22T18:56:29Z

‎RN03 - Regras gerais

@@ Linha 89: / Linha 89: @@
 #*'''Transferência de estoque:''' Determina que a operação será utilizada em notas de transferência de estoque, onde '''não serão solicitados número de série dos itens''' e serão validados os CFOP´s dos itens da nota (só podem ser utilizados CFOP´s de transferência). Quando esta opção for selecionada o sistema '''desabilitará e desmarcará''' automaticamente as demais opções visíveis na aba em questão.
 #*'''NF de cupom:''' Determina que a operação será utilizada em notas fiscais emitidas para cupons.
 === Impostos ===

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 #'''Gera financeiro:''' Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
 #'''Saída correspondente a uma NF feita manualmente:''' Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
 #'''Nota fiscal de ajuste:''' Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
 #*'''NF de complemento'''
@@ Linha 90: / Linha 89: @@
 #*'''Transferência de estoque:''' Determina que a operação será utilizada em notas de transferência de estoque, onde '''não serão solicitados número de série dos itens''' e serão validados os CFOP´s dos itens da nota (só podem ser utilizados CFOP´s de transferência). Quando esta opção for selecionada o sistema '''desabilitará e desmarcará''' automaticamente as demais opções visíveis na aba em questão.
 #*'''NF de cupom:''' Determina que a operação será utilizada em notas fiscais emitidas para cupons.
 === Impostos ===

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 #'''Gera financeiro:''' Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
 #'''Saída correspondente a uma NF feita manualmente:''' Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
-#'''Venda para consumidor final:''' Determina que a venda/emissão de NF cuja operação possui este parâmetro marcado está sendo realizada para um consumidor final conforme [[UC00002 - Emissão de NF-e#RN32 - Nota fiscal de venda para consumidor final]].
+#'''Venda para consumidor final:''' Determina que a venda/emissão de NF cuja operação possui este parâmetro marcado está sendo realizada para um consumidor final conforme [[UC00002 - Emissão de NF-e#RN32 - Nota fiscal de venda para consumidor final | UC00002 - Emissão de NF-e]].
 #'''Nota fiscal de ajuste:''' Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
 #*'''NF de complemento'''

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 #'''Gera financeiro:''' Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
 #'''Saída correspondente a uma NF feita manualmente:''' Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
-#'''Venda para consumidor final:''' Determina que a venda/emissão de NF cuja operação possui este parâmetro marcado está sendo realizada para um consumidor final conforme [[RN32 - Nota fiscal de venda para consumidor final#UC00002 - Emissão de NF-e]].
+#'''Venda para consumidor final:''' Determina que a venda/emissão de NF cuja operação possui este parâmetro marcado está sendo realizada para um consumidor final conforme [[UC00002 - Emissão de NF-e#RN32 - Nota fiscal de venda para consumidor final]].
 #'''Nota fiscal de ajuste:''' Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
 #*'''NF de complemento'''

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 #'''Gera financeiro:''' Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
 #'''Saída correspondente a uma NF feita manualmente:''' Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
 #'''Nota fiscal de ajuste:''' Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
 #*'''NF de complemento'''

@@ Linha 44: / Linha 44: @@
 '''Fluxo 2:''' Usuário tenta excluir uma operação já utilizada em um determinado documento de saída (NF).
 *Sistema aborta a exclusão da operação e emite ao usuário uma mensagem alertando-o de que a operação já foi utilizada em um ou mais documentos de saída.
 = Regras de negócio =

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 = Fluxo de eventos =
 == Fluxos principais ==
-'''Fluxo 1:'''
+'''Fluxo 1:''' Usuário acessa o ''Menu -> Cadastros -> Operações -> Operação de saída''.
 == Fluxos alternativos ==
-'''Fluxo 1:'''
+'''Fluxo 1:''' Na tela de pesquisa o usuário digita a descrição ou parte da descrição de uma ou mais operações já cadastradas.
 == Fluxos de exceção ==
-'''Fluxo 1:'''
+'''Fluxo 1:''' Usuário deixa um ou mais dados obrigatórios sem preencher e aciona o botão '''[Salvar]''' quando incluindo ou alterando uma determinada operação.
 = Regras de negócio =

@@ Linha 125: / Linha 125: @@
 | Saída corresponde a uma NF feita manualmente || Sim || Checkbox || Marcado/Desmarcado|| || Desmarcado ||
 |-
-| Nota fiscal de ajuste || Sim || Radio button || NF de cupom; Apropriação crédito ICMS do ativo; Entrada via documento próprio; ICMS ST de transporte; NF de transferência de estoque; NF de complemento; Transferência de crédito; Não utiliza || || Não utiliza ||
+| Nota fiscal de ajuste || Sim || Radio button ||
 |-
 | Gera livros fiscais || Sim || Checkbox || Marcado/Desmarcado || || Desmarcado ||
@@ Linha 135: / Linha 144: @@
 | Calcula ICMS || Sim || Checkbox || Marcado/Desmarcado || || Desmarcado ||
 |-
-| Compõem base de cálculo do ICMS || Sim || Checkbox || IPI; Outras despesas; Frete; Desconto. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
+| Compõem base de cálculo do ICMS || Sim || Checkbox || IPI; Outras despesas; Frete. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
 |-
 | Compõem base de cálculo do ICMS ST || Sim || Checkbox || IPI; Outras despesas; Frete. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
 |-
-| Compõem base de cálculo do IPI || Sim || Checkbox || Outras despesas; Frete; Desconto. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
+| Calcula IPI || Sim || Checkbox || Marcado/Desmarcado || || Desmarcado
 |-
 | Compõem base de cálculo do PIS || Sim || Checkbox || IPI; Outras despesas; Frete. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
 |-
 | Compõem base de cálculo do COFINS|| Sim || Checkbox || IPI; Outras despesas; Frete. || || Desmarcados || Uma ou mais opções poderão ser selecionadas.
 |}

@@ Linha 103: / Linha 103: @@
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
-== RN03 - Regras gerais ==
+== Quadro de dados ==
-aaa
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