UC00048 - Operação de entrada - Histórico de revisão

Alexandermelo: /* Impostos */

2015-03-12T13:49:20Z

‎Impostos

2015-03-04T18:44:25Z

‎Impostos

2015-03-04T18:33:37Z

‎Movimentos

2014-12-12T18:47:39Z

‎Impostos

2014-12-01T12:33:43Z

‎Impostos

2014-12-01T12:31:58Z

‎Impostos

2014-11-10T18:02:21Z

‎Contabilidade

2014-11-10T17:56:32Z

‎Contabilidade

2014-11-10T17:54:43Z

‎Fluxos de exceção

2014-11-10T17:50:47Z

‎Movimentos

@@ Linha 129: / Linha 129: @@
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
 #*'''Seguro:''' O valor do seguro é somado à base de cálculo.
 #'''Compõem a base de cálculo do COFINS:''' Em notas de entrada, ao calcular o COFINS o sistema considerará:
 #*'''Seguro:''' O valor do seguro é somado à base de cálculo.
 #*'''Outras despesas:''' O valor das outras despesas é somado à base de cálculo.
 #*'''IPI:''' O valor de IPI do item é somado à base de cálculo.
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.

@@ Linha 97: / Linha 97: @@
 #*'''Outras despesas:''' O valor informado no campo em questão é somado à base de cálculo.
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
 #'''Compõem a base de cálculo do ICMS ST:''' Em notas de entrada, ao calcular o ICMS ST o sistema considerará:
 #*'''IPI:''' O valor de IPI do item é somado à base de cálculo.
 #*'''Outras despesas:''' O valor informado no campo em questão é somado à base de cálculo.
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
 #'''Compõem a base de cálculo do IPI:''' Em notas de entrada, ao calcular o IPI o sistema considerará:
 #*'''Desconto:''' O valor de desconto (desconto rateado, cabeçalho+itens) é deduzido da base de cálculo.
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
 #'''Compõem a base de cálculo do PIS:''' Em notas de entrada, ao calcular o PIS o sistema considerará:
 #*'''IPI:''' O valor de IPI do item é somado à base de cálculo.
 #*'''Outras despesas:''' O valor informado no campo em questão é somado à base de cálculo.
 #*'''Frete:''' O valor do frete (CIF) é somado à base de cálculo.
 #'''Compõem a base de cálculo do COFINS:''' Em notas de entrada, ao calcular o COFINS o sistema considerará:
 #*'''IPI:''' O valor de IPI do item é somado à base de cálculo.
 #*'''Outras despesas:''' O valor informado no campo em questão é somado à base de cálculo.

@@ Linha 87: / Linha 87: @@
 #*'''Não utiliza'''
 #*'''NF de complemento:''' Ainda não foi implementado.
 === Impostos ===

@@ Linha 91: / Linha 91: @@
 #'''Gera livros fiscais:''' Entradas realizadas com operações que possuem este parâmetro ativo serão consideradas no relatório de livro fiscal de entrada, SPED Fiscal e Sintegra.
 #'''Gera SPED Contribuições:''' Entradas realizadas com operações que possuem este parâmetro ativo serão consideradas no [[UC00106 - SPED Contribuições (PIS/COFINS) |SPED Contribuições (SPED PIS/COFINS)]].
 #'''Compõem a base de cálculo do ICMS:''' Em notas de entrada, ao calcular o ICMS o sistema considerará:
 #*'''Desconto:''' O valor de desconto (desconto rateado, cabeçalho+itens) é deduzido da base de cálculo.

@@ Linha 94: / Linha 94: @@
 #*Notas fiscais de aluguel pago (registro F100)
 #*Notas fiscais de energia elétrica (registro C500)
-#*Notas de serviços prestados (registro F100)
+#*Notas de serviços terceirizados (registro F100)
 #'''Compõem a base de cálculo do ICMS:''' Em notas de entrada, ao calcular o ICMS o sistema considerará:
 #*'''Desconto:''' O valor de desconto (desconto rateado, cabeçalho+itens) é deduzido da base de cálculo.

@@ Linha 117: / Linha 117: @@
 === Contabilidade ===
 Esta aba ficará visível somente quando o parâmetro '''Gera contabilidade''' estiver marcado na aba [[#Movimentos | Movimentos]]. Nela poderão ser configurados os parâmetros de contabilidade para cada operação de entrada conforme segue abaixo:
 == Quadro de dados ==

@@ Linha 44: / Linha 44: @@
 '''Fluxo 2:''' Usuário tenta excluir uma operação já utilizada em um determinado documento de entrada (NF).
 *Sistema aborta a exclusão da operação e emite ao usuário uma mensagem alertando-o de que a operação já foi utilizada em um ou mais documentos de entrada.
 = Regras de negócio =

@@ Linha 76: / Linha 76: @@
 #'''Deduzir em comissões:''' Habilitado somente quando a operação for devolução de venda, com este parâmetro marcado vendas que tiveram devoluções com a operação em questão terão sua comissão deduzida em rotinas que fizerem tal cálculo.
 #'''Atualiza preço de custo:''' Parâmetro que define se a operação atualiza ou não preço de custo. Rotinas de entrada de itens que utilizarem uma operação com este parâmetro ativo atualizarão o preço de custo dos mesmos com base na formula cadastrada para a respectiva filial.
 #'''Gera estoque:''' Parâmetro que define se a operação irá gerar movimento de estoque. Em rotinas que utilizarem uma operação com este parâmetro ativo será gerado movimento de estoque para entrada dos itens.
 #'''Gera financeiro:''' Parâmetro que define se a operação irá gerar movimentação financeira. Em rotinas que utilizarem uma operação com este parâmetro ativo serão geradas movimentações financeiras (exemplo: Contas a pagar).