UC00072 - Ponto de venda - Histórico de revisão

Felipecorrea: /* RN05 - Finalização do pedido */

2016-05-04T16:23:00Z

‎RN05 - Finalização do pedido

Felipecorrea: /* RN05 - Finalização do pedido */

2016-05-03T10:33:32Z

‎RN05 - Finalização do pedido

Gregorypacheco: /* Fluxos principais */

2015-04-13T14:43:50Z

‎Fluxos principais

Daniel: /* RN04 - Validações gerais */

2015-03-17T18:17:45Z

‎RN04 - Validações gerais

Daniel: /* RN04 - Validações gerais */

2015-03-17T18:15:28Z

‎RN04 - Validações gerais

Daniel: /* RN04 - Validações gerais */

2015-03-17T18:14:41Z

‎RN04 - Validações gerais

Alexandermelo: /* RN10 - Tela de pesquisa */

2015-03-13T11:45:22Z

‎RN10 - Tela de pesquisa

Daniel: /* RN02 - Aba "Itens" */

2015-02-19T19:42:44Z

‎RN02 - Aba "Itens"

Daniel: /* Fluxos alternativos */

2015-01-08T13:13:06Z

‎Fluxos alternativos

Daniel: /* RN12 - Devolução de compras */

2014-11-18T17:56:40Z

‎RN12 - Devolução de compras

@@ Linha 295: / Linha 295: @@
 #*'''Cartão:''' Na forma de pagamento em questão, a movimentação financeira será gerada de acordo com o tipo de integração selecionada no plano da administradora de cartão. Sendo assim, esta forma de pagamento poderá gerar um ou mais movimentos dependendo da integração configurada.
 #*'''Cheque:''' O cheque informado como pagamento da venda será cadastrado no sistema como cheque recebido não gerando nenhum tipo de movimento bancário (ver com Gil).
-#*'''Receber:''' De acordo com o prazo (condição de pagamento) selecionado, o sistema gerará um  ou mais movimentos de contas a receber para o cliente da venda utilizando o tipo de documento e data de emissão conforme configurado nos parâmetros do PDV. As parcelas geradas respeitarão a regra que, quando o dia de vencimento ocorrer em dia inexistente do mês, será criada a parcela no dia anterior à data de vencimento da condição de pagamento selecionada. É importante ressaltar que o valor do contas a receber '''nunca''' poderá serio maior que o total do pedido.
+#*'''Receber:''' De acordo com o prazo (condição de pagamento) selecionado, o sistema gerará um  ou mais movimentos de contas a receber para o cliente da venda utilizando o tipo de documento e data de emissão conforme configurado nos parâmetros do PDV. É importante ressaltar que o valor do contas a receber '''nunca''' poderá ser maior que o total do pedido.
 #*'''Crédito:''' Nenhum tipo de movimento financeiro será gerado. Apenas será gerado um documento que irá abater no valor de crédito disponível do cliente da venda.
 #*'''Convênio:''' Será gerado um movimento de contas a receber para o convênio utilizado considerando a data de emissão e o tipo de documento configurados nos parâmetros do PDV.

@@ Linha 295: / Linha 295: @@
 #*'''Cartão:''' Na forma de pagamento em questão, a movimentação financeira será gerada de acordo com o tipo de integração selecionada no plano da administradora de cartão. Sendo assim, esta forma de pagamento poderá gerar um ou mais movimentos dependendo da integração configurada.
 #*'''Cheque:''' O cheque informado como pagamento da venda será cadastrado no sistema como cheque recebido não gerando nenhum tipo de movimento bancário (ver com Gil).
-#*'''Receber:''' De acordo com o prazo (condição de pagamento) selecionado, o sistema gerará um  ou mais movimentos de contas a receber para o cliente da venda utilizando o tipo de documento e data de emissão conforme configurado nos parâmetros do PDV. É importante ressaltar que o valor do contas a receber '''nunca''' poderá serio maior que o total do pedido.
+#*'''Receber:''' De acordo com o prazo (condição de pagamento) selecionado, o sistema gerará um  ou mais movimentos de contas a receber para o cliente da venda utilizando o tipo de documento e data de emissão conforme configurado nos parâmetros do PDV. As parcelas geradas respeitarão a regra que, quando o dia de vencimento ocorrer em dia inexistente do mês, será criada a parcela no dia anterior à data de vencimento da condição de pagamento selecionada. É importante ressaltar que o valor do contas a receber '''nunca''' poderá serio maior que o total do pedido.
 #*'''Crédito:''' Nenhum tipo de movimento financeiro será gerado. Apenas será gerado um documento que irá abater no valor de crédito disponível do cliente da venda.
 #*'''Convênio:''' Será gerado um movimento de contas a receber para o convênio utilizado considerando a data de emissão e o tipo de documento configurados nos parâmetros do PDV.

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Linha 37:		Linha 37:

	'''Fluxo 5:''' Usuário aciona o botão [Faturar].		'''Fluxo 5:''' Usuário aciona o botão [Faturar].
		+	*Se o cliente não utiliza fechamento de caixa, ou caso utilize, o mesmo só será habilitado para usuários do tipo operador.
	*Se pelo menos um produto foi incluído no grid do pedido, sistema navega para aba de faturamento. Caso contrário uma mensagem com a não conformidade é exibida ao usuário e a aba de faturamento não será accessível.		*Se pelo menos um produto foi incluído no grid do pedido, sistema navega para aba de faturamento. Caso contrário uma mensagem com a não conformidade é exibida ao usuário e a aba de faturamento não será accessível.

@@ Linha 250: / Linha 250: @@
 == RN04 - Validações gerais ==
-#O botão '''[Adicionar DAV]''' será exibido ou não de acordo com o estado do parâmetro [[UC00064 - Parâmetros do PDV#RN01 - Parâmetros gerais | '''Utiliza DAV''']].
+#O botão '''[Adicionar DAV]''' será exibido ou não de acordo com o estado do parâmetro [[UC00064 - Parâmetros do PDV#RN01 - Parâmetros gerais | '''Utiliza DAV''']] nos parâmetros do PDV.
 #O botão de acesso aos parâmetros do PDV só deverá ficar habilitado para usuários cujo cadastro tem marcada a opção “Acesso total”.
-#O grid (sem lucene) deverá listar todos os pedidos dos últimos 7 dias em ordem decrescente de data de emissão listando primeiro os registros não faturados seguidos dos faturados.
+#O grid (sem lucene) deverá listar todos os pedidos '''realizados na data corrente''' em ordem decrescente de data de emissão listando primeiro os registros não faturados seguidos dos faturados.
 #No canto superior direito deverá haver uma aba azul com uma lupa que quando acionada, exibirá filtros para que o usuário possa consultar e exibir no grid pedidos de outro período qualquer.
-#Para os registros listados no grid que já estiverem faturados, os botões de alteração e exclusão ficarão '''desabilitados'''.
+#Para os registros listados no grid que já estiverem faturados, os botões de alteração e exclusão ficarão ativos, mas sem funcionalidade. Caso usuário os acione uma mensagem com a não conformidade será exibida.
 #As duas primeiras colunas do grid terão as seguintes características:
 #*Deverão chamar-se NF e VENDA respectivamente.

@@ Linha 250: / Linha 250: @@
 == RN04 - Validações gerais ==
-#O botão '''[Adicionar DAV]''' será exibido ou não de acordo com o estado do parâmetro [[UC00064 - Parâmetros do PDV#Utiliza DAV | '''Utiliza DAV''']].
+#O botão '''[Adicionar DAV]''' será exibido ou não de acordo com o estado do parâmetro [[UC00064 - Parâmetros do PDV#RN01 - Parâmetros gerais | '''Utiliza DAV''']].
 #O botão de acesso aos parâmetros do PDV só deverá ficar habilitado para usuários cujo cadastro tem marcada a opção “Acesso total”.
 #O grid (sem lucene) deverá listar todos os pedidos dos últimos 7 dias em ordem decrescente de data de emissão listando primeiro os registros não faturados seguidos dos faturados.

@@ Linha 508: / Linha 508: @@
 == RN10 - Tela de pesquisa ==
-Tela inicial da rotina onde serão listados os pedidos já gravados/finalizados. Por padrão sempre que esta tela for exibida serão listados somente os pedidos emitidos entre o primeiro e o último dia do mês corrente. Os dados dos pedidos serão listados nas seguintes colunas:
+Tela inicial da rotina onde serão listados os pedidos já gravados/finalizados. Por padrão sempre que esta tela for exibida serão listados somente os pedidos emitidos na data atual. Os dados dos pedidos serão listados nas seguintes colunas:
 #RENTABILIDADE (somente se estiver ativa na filial)
 #Nº PEDIDO

@@ Linha 134: / Linha 134: @@
 #'''Qtde:''' Campo onde deverá ser informada a quantidade do produto a ser vendida. O sistema permitirá ou não que sejam informadas quantidades fracionadas de acordo com a unidade de medida do produto, uma vez que no cadastro da mesma há um parâmetro que faz este controle.
 #'''Total:''' Neste campo será exibido o total do item, que será a quantidade informada multiplicada pelo valor unitário. Este campo é somente para leitura e não poderá ser alterado.
-#'''Desconto (%) e (R$):''' Nestes campos poderão ser informados descontos em percentual e/ou em valor a serem aplicados sobre o total do item. O total de desconto informado (percentual + valor) para o produto será confrontado com o percentual de desconto informado no cadastro da tabela de preço utilizada. Se o total de desconto informado para o produto for menor ou igual ao percentual de desconto da tabela de preço, então este será permitido. Se o total de desconto informado para o produto for maior que o percentual de desconto da tabela de preço, então o sistema não permitirá que este produto seja adicionado no grid e emitirá ao usuário a seguinte mensagem: O total de desconto informado para este item (percentual + valor) excede o limite de desconto da tabela de preço utilizada. Caso a tabela de preço utilizada não possua valor informado no campo “Percentual de desconto” em seu cadastro, então os campos de desconto em percentual e desconto em valor para o item da venda deverão permanecer desabilitados.
+#'''Desconto (%) e (R$):''' Nestes campos poderão ser informados descontos em percentual e/ou em valor a serem aplicados sobre o total do item. O total de desconto informado (percentual + valor) para o produto será confrontado com o percentual de desconto informado no cadastro da tabela de preço utilizada para o mesmo na venda. Se o total de desconto informado para o produto for menor ou igual ao percentual de desconto da tabela de preço, então este será permitido. Se o total de desconto informado para o produto for maior que o percentual de desconto da tabela de preço, então o sistema não permitirá que este produto seja adicionado no grid e emitirá ao usuário a seguinte mensagem: <font color=#008B00>''O total de desconto informado para este item (percentual + valor) excede o limite de desconto da tabela de preço utilizada''</font>. Caso a tabela de preço utilizada '''não possua valor informado''' no campo '''Percentual de desconto''' em seu cadastro os campos de desconto em percentual e desconto em valor para o item deverão permanecer '''desabilitados'''.
 #'''Total com desconto:''' Neste campo será exibido o total do item  deduzido do desconto total aplicado (quantidade X valor unitário - desconto). Este campo é somente para leitura e não poderá ser alterado pelo usuário.
 #'''Botão [Séries]:''' Caso produto informado controle série este botão ficará habilitado. Quando acionado exibirá a tela onde deverão ser informadas as séries do produto a serem vendidas conforme descrito no caso de uso [[UC00004 - Movimentação de series]].

@@ Linha 70: / Linha 70: @@
 *Caso usuário clique em '''[Sim]''' na mensagem será exibida a janela para que um usuário com acesso total ao sistema informe sua senha autorizando a operação. Se uma senha alçada válida for informada o pedido será finalizado normalmente e um log será gerado com este procedimento.
 *Caso usuário clique em '''[Não]''' na mensagem a finalização do pedido será abortada.
 == Fluxos de exceção ==

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Linha 554:		Linha 554:

	== RN12 - Devolução de compras ==		== RN12 - Devolução de compras ==
		+	Para fazer um pedido de devolução de compra seguido de uma NF-e de devolução de compra deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:
		+	#'''Operação de devolução de compra:''' No PDV o usuário deverá, obrigatoriamente, selecionar uma operação que tenha as seguintes características em seu cadastro:
		+	#*Ativa = Sim
		+	#*Devolução de compras = Sim
		+	#*Gera livros fiscais = Sim
		+	#*Calcula ICMS = Sim
		+	#*Destacar ICMS ST = Sim
		+	#*Informar ST manualmente = '''Não'''
		+	#*Calcula IPI = Sim
		+	#*Destacar IPI = Sim
		+	#'''Documento a devolver:''' Uma vez que a operação de devolução de compra foi selecionada o sistema renderizará logo a sua direita o campo '''Documento a devolver''' onde o usuário deverá, obrigatoriamente, informar o documento para qual será emitida a NF-e de devolução. O usuário poderá informar diretamente o número do documento a devolver ou pesquisa-lo acionando a lupa logo à direita do campo em questão para que seja exibida a tela ''pop-up'' '''''Pesquisa de documentos/itens a devolver''''' cujas funcionalidades estão descritas mais abaixo.
		+	#'''Preenchimento dos dados:''' Uma vez que o documento de origem foi informado/selecionado o sistema deverá automaticamente:
		+	#*Trocar o campo '''Cliente''' para '''Fornecedor''' e preencher-lo com o fornecedor do ''documento a devolver''.
		+	#*
		+
		+
		+	=== Pesquisa de documentos/itens a devolver ===

	= Layouts sugeridos =		= Layouts sugeridos =