UC00097 - Abertura de Cotação

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Para acessar esta página, usar um usuário e senha especiais. A página gerada, com layout responsivo, que roda em qualquer browse, deverá conter o seguinte layout:
 
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* Nome do fornecedor: fonte um pouco destacada.
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Apenas o preço é editável.
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Apenas o preço é editável. O vendedor poderá clicar no link quantas vezes quiser, até a data da validade da cotação, e até quando a mesma ainda estiver aberta.
  
 
'''Observação:''' avisar ao usuário, através de um label, que só enviado pedido de preços para fornecedores que possuem um contato do tipo representante.
 
'''Observação:''' avisar ao usuário, através de um label, que só enviado pedido de preços para fornecedores que possuem um contato do tipo representante.
 
 
  
 
= Regras de negócio =
 
= Regras de negócio =

Edição das 14h39min de 9 de dezembro de 2013

Conteúdo

Objetivo

  • Manter

Atores

  • Usuário

Pré-requisitos

  • Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
  • No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Cotação de Compras. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

  • Criar uma cotação de compras, e enviar aos possíveis fornecedores uma mensagem (e-mail ou SMS) com uma URL para digitação dos preços.


Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu -> Movimentos -> Compras -> Cotação de Compras.

  • Sistema exibe a tela inicial da rotina em questão, conforme regra de negócio RN01.


Fluxo 2: Usuário preenche os campos e clica em salvar. Sistema valida os campos conforme regra de negócio RN02.

Com a cotação validada e salva, usuário tem a opção de enviar uma URL para o representante do fornecedor digitar os preços, conforme Fluxo 1, dos fluxos alternativos. Esta URL é gerada clicando no botão "E-mail".


Fluxos Alternativos

Fluxo 1 Sistema localiza os fornecedores dos produtos que estão sendo cotados, e em seguida procura um contato do tipo "Representante". O sistema prepara uma tela inicial, a ser usada para enviar uma URL para estes representante, onde os mesmos deverão informar os seus preços.

Esta tela deve ter as seguintes colunas:

  • Selecionado: com opção de marcar ou desmarcar todos.
  • Fornecedor (código e nome)
  • Representante (contato do tipo representante)
  • E-mail
  • Celular
  • Produtos: um link onde o usuário poderá ver os itens selecionados para cotação, para um determinado fornecedor. Os campos deverão ser


O usuário poderá desativar (com um checkbox) o envio da URL para o SMS ou E-mail (um é obrigatório, para quem esta marcado para receber a cotação).

Ao clicar em enviar o sistema deverá um link com as seguintes nomenclatura: wwwwwwww/nnnnnnn/cotacao/99999999999999999999999999999999, onde:

  • wwwwwwww/nnnnnn é a URL do nosso cliente. Exemplo: resulthweb.com/treinamento
  • cotacao: padrão da rotina, a ser inserido na URL
  • 99999999999999999999999999999999: número randômico, com 32 bytes.


Para acessar esta página, usar um usuário e senha especiais. A página gerada, com layout responsivo, que roda em qualquer browse, deverá conter o seguinte layout:

  • Nome do fornecedor: fonte um pouco destacada.
  • Código do produto
  • Referência do produto
  • Descrição
  • Grade
  • Unidade
  • Quantidade
  • Preço

Apenas o preço é editável. O vendedor poderá clicar no link quantas vezes quiser, até a data da validade da cotação, e até quando a mesma ainda estiver aberta.

Observação: avisar ao usuário, através de um label, que só enviado pedido de preços para fornecedores que possuem um contato do tipo representante.

Regras de negócio

RN01 - Tela de abertura de cotação

Usuário deverá informar os seguintes campos, afim de abrir uma cotação:


Cabeçalho:

  • Código da cotação: número inteiro e sequencial, gerado pelo sistema. Não é passível de alteração, e é gerado ao final.
  • Filial: trazer a filial logada como default, permitindo alterar.
  • Data da cotação: trazer a data do sistema, e não permitir alterar.
  • Comprador:
  • Observação: campo estilo memo.


Itens:

  • Código do item: ao informar o item exibir a descrição do produto e a referência.
  • Grade: caso o produto a possua.
  • Unidade: trazer as unidades de entrada + unidade padrão do item.
  • Quantidade: com duas decimais.


RN02 - Validação dos campos da cotação

As seguintes validações devem ser feitas:

  • Código da cotação: maior que zero. Este campo é gerado automaticamente, ao final da transação.
  • Filial: deve ser uma filial existente e ativa.
  • Data da cotação: diferente de vazio.
  • Comprador: existente e ativo.
  • Observação: não há validação para este campo, podendo inclusive ser vazio.


Itens:

  • Código do item: só não pode ser serviço, podendo ser produto acabado para revenda, matéria-prima, itens de consumo etc.
  • Grade: se o item possuir grade, campo obrigatório e vinculado ao produto em questão.
  • Unidade: diferente de vazio.
  • Quantidade: com duas decimais, e maior que zero.


Layouts sugeridos

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