Edição atual tal como às 18h08min de 15 de julho de 2014

Conteúdo

1 Objetivo
2 Atores
3 Pré-requisitos
4 Sistema
5 Resultado esperado
6 Diagrama de classes
7 Fluxo de eventos
8 Regras de negócio
9 Layouts sugeridos
10 Quadro de dados

[editar] Objetivo

Manter cadastro ordem de compras.

[editar] Atores

Usuário

[editar] Pré-requisitos

Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Gestão de ordens de compra. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Gerar log de criação, alteração e exclusão de OC´s.
Desenvolver no menu Utilitários uma rotina que permita ao usuário configurar envio de e-mail. Esta configuração será da filial e deverá ser desenvolvida de forma que possa ser reutilizada por usuário, vendedor, comprador e etc em suas respectivas rotinas.
Acrescentar no cadastro de comprador a configuração de envio de e-mail.

[editar] Sistema

Business
ERP

[editar] Resultado esperado

Gerar ordens de compra de produtos, serviços ou matérias primas.

[editar] Diagrama de classes

[editar] Fluxo de eventos

[editar] Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa Menu > Movimentos > Compras > Gestão de ordens de compra.

Sistema exibe a tela de pesquisa da rotina conforme RN02.

Fluxo 2: Usuário aciona o botão [Adicionar ordem de compra].

Sistema exibe a tela de manutenção da rotina conforme RN01.

Fluxo 3: Usuário informa o cabeçalho e itens da ordem de compra e aciona o botão [Salvar].

Sistema salva a ordem de compras gerando ou não previsão no contas a pagar de acordo com os parâmetros da rotina.

[editar] Fluxos alternativos

Fluxo 1: Usuário faz uma ordem de compras para um comprador que não possui informado em seu cadastro um limite pré-aprovado.

Sistema não valida o valor total dos itens antes de inseri-los no grid nem o total da ordem de compra no que diz respeito ao limite do comprador e segue normalmente o fluxo descrito neste documento.

Fluxo 2: Usuário faz uma ordem de compras para um comprador que possui limite informado em seu cadastro, mas com valores que sejam menores ou iguais ao limite do mesmo.

Sistema segue fluxo normal da ordem de compras conforme descrito neste documento.

Fluxo 3: Usuário consulta uma ordem de compra salva que gerou previsão de contas a pagar.

Na aba de cabeçalho, sistema exibe no canto superior direito uma mensagem informando que a OC em questão gerou previsão no contas a pagar.

Fluxo 4: Usuário altera a condição de pagamento em uma ordem de compra que gerou previsão no contas a pagar e salva novamente.

Sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: A previsão de contas a pagar gerada anteriormente será excluída e uma nova previsão será gerada. Deseja prosseguir?.
Caso usuário clique em sim, sistema exclui a previsão gerada anteriormente e gera uma nova previsão.
Caso usuário clique em não, a operação é abortada.

Fluxo 5: Usuário tem uma OC que gerou previsão no contas a pagar, desmarca o parâmetro que gera previsão ao salvar a OC, altera a condição de pagamento desta OC e aciona o botão [Salvar].

Sistema aborta a operação e emite ao usuário a seguinte mensagem de alerta: Esta ordem de compra gerou previsão de contas a pagar e atualmente o parâmetro que gera previsão de contas a pagar ao salvar está desativado, portanto não será permitido salvar as alterações..

Fluxo 6: Tendo ordens de compra já gravadas com os status EM ABERTO, FECHADA ou FECHADA PARCIALMENTE, usuário acessa a tela de pesquisa da rotina em questão.

Sistema procede conforme regra de negócio RN02.

Fluxo 7: Na tela de pesquisa da rotina em questão usuário consulta o saldo de uma determinada ordem de compra que esteja parcial ou totalmente fechada clicando sobre o ícone ao lado do status.

Sistema procede conforme regra de negócio RN08.

Fluxo 8: Após acessar a rotina em questão fazendo as filtragens desejadas e preenchendo o grid com os resultados usuário aciona o botão [Imprimir] no canto superior direito da tela.

Sistema procede conforme tópico Visualização geral da regra de negócio RN08.

[editar] Fluxos de exceção

Fluxo 1: Usuário faz uma ordem de compra utilizando um comprador que possui informado em seu cadastro o campo Limite máximo para ordem de compras pré-aprovadas, e informando itens cujo valor total unitário ou da OC superam o limite pré-aprovado.

Caso valor unitário do item seja superior ao limite pré-aprovado, o sistema aborta a inclusão do mesmo no grid e emite ao usuário a seguinte mensagem de alerta: O valor total deste item é maior que o limite de compras do comprador utilizado, portanto não será possível adicioná-lo na ordem de compra.
Caso usuário esteja inserindo um item cujo total é menor que o limite do comprador, mas que se for inserido no grid e somado com um item já existente supera o limite, o sistema aborta a inclusão e emite a seguinte mensagem de alerta: A soma do total deste item com o total dos itens já inseridos no grid superam o limite de compras do comprador utilizado, portanto não será possível adicioná-lo na ordem de compra.

[editar] Regras de negócio

[editar] RN01 - Descrição dos campos e funcionalidades da tela (de manutenção)

[editar] Cabeçalho

Nº Ordem de compra: Campo somente leitura que exibirá o número da ordem de compra, que será gerado automaticamente pelo sistema.
Data de emissão: Campo onde deverá ser informada, obrigatoriamente, a data de emissão da ordem de compra. Por padrão, este campo será automaticamente preenchido com a data de login.
Comprador: Campo onde serão listados os compradores cadastrados no sistema, para que o usuário selecione um único comprador para OC. Este campo irá dispor de um atalho para o cadastro de compradores, caso o comprador desejado ainda não esteja cadastrado.
Fornecedor: Campo onde deverá ser informado o fornecedor dos itens que farão parte da OC. Este campo também irá dispor de um atalho para o cadastro de fornecedores.
Contato: Conjunto de campos somente leitura que irão listar os dados do contato do fornecedor que está marcado como Representante comercial em seu cadastro. Os campos com os dados do contato serão os seguintes:
- Contato (ou nome)
- Telefone
- Celular
- E-mail
Observação: Campo onde o usuário poderá inserir observações sobre a OC. Por padrão este campo virá sempre preenchido com o seguinte texto: Sr(a) vendedor(a), favor incluir na nota fiscal o número desta ordem de compra, tanto no XML (tag xPed) quanto nas observações da nota.
Data de entrega: Caso nos parâmetros de ordem de compra o sistema esteja configurado para utilizar data de entrega no cabeçalho, este campo será visível e de preenchimento obrigatório. Caso contrário este campo não ficará visível.
Condição de pagamento: Campo onde deverá ser informada qual condição de pagamento (dentre as cadastradas no sistema) será utilizada na OC. Para ordem de compras, o recurso de parcelas avulsas/manuais não estará disponível.
Transportadora: Campo onde poderá ser informada uma transportadora a ser utilizada na OC. Este campo terá um atalho para o cadastro de transportadoras, caso usuário necessite cadastrar uma nova antes de gerar a OC.
Tipo de frete: Quando uma transportadora for informada, este campo será habilitado para que o usuário escolha um dos tipos de frete abaixo:
- Emitente: O frete será pago pelo emissor da nota fiscal de venda.
- Destinatário: O frete será pago pelo destinatário da nota fiscal de venda.
Condição de pagamento (do frete): Campo onde o usuário deverá selecionar dentre as cadastradas, uma condição de pagamento para o frete. Não será permitido informar parcelas avulsas/manuais.
Valor: Campo onde o usuário poderá informar o valor do frete.
Encargos: Campo onde o usuário poderá informar o valor de encargos que venham a acrescentar no valor do frete.
Desconto: Campo onde o usuário poderá informar um valor de desconto para o frete.
Observações: Campo onde o usuário poderá informar observações referentes ao frete.
Botão [Inserir itens]: Navega para aba itens.
Botão [Cancelar]: Aborta a operação atual e retorna à tela de pesquisa da rotina em questão.

[editar] Itens

Item: Campo onde o usuário poderá informar o produto, matéria prima ou serviço que fará parte da OC.
Ref. Fabricante: Após o item ser informado, este campo será automaticamente preenchido com a referência de fabricante do cadastro do mesmo. Este campo é somente leitura.
Grade: Caso o item informado controle grade, este campo será habilitado para que o usuário selecione, obrigatoriamente, uma grade. Caso o item não controle grade este campo ficará desabilitado e terá selecionado a opção GRADE PADRÃO.
Unidade: Após o item ser informado este campo será automaticamente preenchido com a unidade padrão informada no cadastro do mesmo. Se desejar, o usuário poderá escolher uma outra unidade (de entrada) informada no cadastro do item. Caso o item seja um serviço, este campo ficará vazio e desabilitado.
Quantidade: Campo onde o usuário deverá informar a quantidade do item.
Valor unitário: Campo onde o usuário deverá informar o preço unitário (de compra) do item.
Desconto %: Campo onde o usuário poderá informar um desconto percentual sobre o preço do item. Após este campo ser informado, com base no valor unitário o sistema calculará automaticamente o desconto em valor e preencherá o respectivo campo.
Desconto R$: Campo onde o usuário poderá informar um desconto em valor sobre o preço do item. Após este campo ser informado, com base no valor unitário o sistema calculará automaticamente o desconto em percentual e preencherá o respectivo campo.
Data de entrega: Caso nos parâmetros de ordem de compra o sistema esteja configurado para exibir data de entrega nos itens, este campo será visível para que o usuário o informe. Caso contrário este campo não será visível.
Valor total: Campo somente leitura que informará o total do item (valor * quantidade - desconto).
Botão [Adicionar]: Quando acionado verifica se os dados obrigatórios do item foram informados e o inclui no grid.
Botão [Limpar]: Quando acionado limpa todos os campos referentes ao item.
Grid: Exibe os itens já inclusos na OC com as seguintes informações:
- ITEM: Código do item.
- DESCRIÇÃO: Descrição do item.
- TIPO: Informa se é produto, serviço ou matéria prima.
- REFERÊNCIA FAB.: Informa referência de fabricante do item.
- GRADE: Informa a grade do item.
- UNIDADE: Informa a unidade (padrão ou de entrada) selecionada para o item.
- QUANTIDADE: Informa a quantidade do item.
- VLR. UNIT.: Informa o preço (de compra) unitário do item.
- VALOR TOTAL: Informa o valor total do item.
- DATA ENTREGA: Informa a data de entrega do item, seja ela informada no cabeçalho da OC ou no próprio item. Caso tenha sido informada no cabeçalho, todos os itens terão a mesma data de entrega.
Botão [Salvar]: Salva a ordem de compras.
Botão [Cancelar]: Cancela a operação atual e retorna à tela de pesquisa da rotina em questão.

[editar] RN02 - Descrição dos campos e funcionalidades da tela (de pesquisa)

A tela de pesquisa da ordem de compras terá no canto superior direito a aba de filtragem dos dados com os seguintes filtros:

Nº OC: Campo onde o usuário poderá informar diretamente o número de uma determinada OC.
Comprador: Campo onde serão listados os compradores cadastrados, para que o usuário filtre todas as OC´s emitidas por um determinado comprador.
Fornecedor: Campo onde o usuário poderá informar um fornecedor para filtrar as OC´s emitidas para o mesmo.
Emissão: Campo onde o usuário poderá informar um período (inicial e final) para filtrar OC´s pela sua data de emissão.
Status: Neste campo o usuário poderá filtrar somente ordens de compra que possuírem um determinado status.
Dados do produto: Este será um conjunto de filtros que permitirá ao usuário filtrar ordens de compra através de seus itens. Este conjunto de filtros poderá ser exibido ou ocultado a exemplo de como ocorre no Kardex. Os filtros de item serão:
- Item: Buscará por ordens de compra para o item (produto/serviço) informado.
- Grupo: Filtra ordens de compra cujos itens pertencem ao grupo informado.
- Subgrupo: Habilitado somente após o grupo ser informado e se o mesmo possuir subgrupos, busca ordens de compra cujos itens pertencem ao grupo/subgrupo informado.
- Família: Busca ordens de compra cujos itens pertencem a família informada.
- Marca: Busca ordens de compra cujos itens são da marca informada.
- Fabricante: Busca ordens de compra cujos itens pertencem ao fabricante informado.

O grid da tela de pesquisa exibirá as OC´s já emitidas com as seguintes colunas:

Nº OC: Número da ordem de compra.
DATA EMISSÃO: Data de emissão da OC.
COMPRADOR: Comprador da OC.
FORNECEDOR: Fornecedor da OC.
VALOR: Valor total da OC.
STATUS: Status atual da OC com as seguintes opções:
1. EM ABERTO: A OC foi salva, mas ainda não houve entrada para os produtos contidos na mesma.
2. FECHADA: Todos os produtos contidos na OC já entraram no sistema através de uma nota de entrada.
3. FECHADA PARCIALMENTE: Apenas alguns dos produtos da OC entraram no sistema através de nota de entrada.

    
    No grid as ordens de compras listadas deverão ser diferenciadas por cor de acordo com seu status. OC´s em aberto ficam na cor padrão do grid, OC´s fechadas ficam 
    com o fundo de sua linha em azul claro e OC´s parcialmente fechadas com fundo na cor laranja.

No canto superior esquerdo estarão disponíveis os botões:

Botão [Adicionar ordem de compra]: Acessa a tela de manutenção da rotina em modo de inclusão.
Botão [Parâmetros]: Visível somente para usuários com acesso total ao sistema, exibe a tela de parâmetros de ordem de compra.

    
    Por padrão o grid exibirá todas as OC´s emitidas no mês corrente até que o usuário faça sua filtragem. Caso não haja dados para exibir por padrão, ao entrar na rotina 
    o usuário visualizará aba com os filtros de consulta já aberta.

    
    O valor total de uma ordem de compras será a soma dos totais de seus itens mais o valor do frete (+ encargos - desconto) quando o tipo do frete for destinatário.

[editar] RN03 - Parâmetros de ordem de compra

Visível somente para usuários com acesso total ao sistema, esta tela terá os seguintes parâmetros:

Data de entrega: Neste campo o usuário deverá selecionar se deseja exibir a data de entrega no cabeçalho da OC ou nos itens.
Lançar previsão no contas a pagar ao salvar a OC? Com este parâmetro ativado, assim que uma OC for salva será lançada uma previsão no contas a pagar da filial em questão.
Tipo de documento: Este campo será somente leitura, automaticamente preenchido com o tipo de documento OC - ORDEM DE COMPRA previamente cadastrado no banco de dados padrão do sistema. Através deste tipo de documento será possível identificar as previsões de contas a pagar geradas e também impedir a liquidação das mesmas.
Imprimir ordem de compra após salvar? Este parâmetro determina se após salvar uma ordem de compra o sistema irá gerar automaticamente a impressão da mesma através de uma mensagem de confirmação.
Enviar e-mail após salvar? Este parâmetro determina se após salvar uma ordem de compra o sistema irá envia-la automaticamente para o e-mail do representante comercial (caso informado). Para o envio de e-mail não haverá mensagem de confirmação.

[editar] RN04 - Geração de previsão no contas a pagar

Caso nos parâmetros da rotina em questão o sistema esteja configurado para gerar previsão de contas a pagar, assim que o usuário salvar uma ordem de compra o sistema deverá gerar a previsão do contas a pagar, emitindo um aviso ao usuário informando que a OC foi salva com sucesso e que foi gerada a previsão no contas a pagar.

Ao gerar o contas a pagar, será utilizada a operação configurada em Utilitários > Configurações > Configuração do documento receber/pagar, no campo Operação padrão na entrada de documentos demais rotinas. Será utilizado também o tipo de documento configurado nos parâmetros da OC.

Se na ordem de compra o tipo de frete estiver como destinatário, então deverá ser gerada também uma previsão de contas a pagar para o frete.

Nas observações dos documentos a pagar gerados para OC deverá ser gravado o seguinte texto: Previsão de contas a pagar da ordem de compra NºXXXXX. Nos documentos a pagar gerados para o frete da OC, deverá ser gravado o texto: Previsão de contas a pagar referente ao frete da ordem de compra NºXXXXX. Onde XXXXX equivale ao número da ordem de compras em questão.

No documento a pagar gerado para a previsão de contas a pagar o código deverá ser PREVOCXXXXXXXXX, onde "X" equivale ao número da OC. Como o número da OC possui apenas 6 dígitos e o número do documento a pagar possui 15, a diferença entre a constante PREVOC e o número da OC deverá se preenchida com zeros. Caso o documento de previsão seja referente ao frete, na constante deverá ser acrescentado um F, exemplo: PREVOCF

O valor do documento de previsão (Valor original e Valor líquido) será o valor líquido da OC. Caso a OC tenha descontos, estes não serão discriminados na previsão de contas a pagar.

O vencimento do documento de previsão será de acordo com o prazo utilizado na OC.

[editar] RN05 - Regras gerais

Em modo de alteração, não será permitido alterar o comprador nem o fornecedor de uma ordem de compta.
Ordens de compra com status FECHADA ou PARCIALMENTE FECHADA não poderão ser alteradas nem excluídas.

[editar] RN06 - Impressão da OC

Após salvar com sucesso uma ordem de compra, o sistema deverá emitir ao usuário uma mensagem de confirmação perguntando se ele deseja imprimi-la caso nos parâmetros da rotina esteja ativo o parâmetro Imprimir ordem de compra após salvar?. A impressão seguirá o layout da impressão do PDV (fazendo as devidas adequações) e será possível nos formatos DOC e PDF.

Em modo de consulta, o botão imprimir deverá ser visível para uma OC já salva independente do estado do parâmetro em questão.

    
    A impressão da OC deverá exibir na seção de observações os 1000 caracteres comportados pelo respectivo campo na tela.

[editar] RN07 - Envio de e-mail

Após salvar com sucesso uma ordem de compra, caso nos parâmetros da rotina esteja ativo o parâmetro Enviar e-mail após salvar? o sistema enviará automaticamente a ordem de compras para o e-mail do representante comercial informado no cabeçalho. A ordem de compra deverá ser enviada no mesmo formado da impressão em PDF como anexo do e-mail.

Caso haja configurações de envio de e-mail para o comprador da OC, serão consideradas as configurações do comprador independente de existir ou não configurações de envio para filial.

Caso não haja configuração de envio de e-mail para a filial nem para o comprador da OC, uma mensagem com a não conformidade será exibida ao usuário informando que o e-mail não foi enviado.

Para toda ordem de compra salva, independente do estado do parâmetro em questão, estará disponível o botão [Enviar e-mail] que deverá respeitar as mesmas regras citadas acima.

[editar] RN08 - Consulta ao saldo/situação da ordem de compra

[editar] Visualização individual pelo grid

No grid da tela de pesquisa, para ordens de compra cujo status é igual a FECHADA ou FECHADA PARCIALMENTE será exibido logo à direita do status um ícone que quando acionado abrirá em um pop-up a tela Saldo/Situação da ordem de compra.

A tela Saldo/Situação da ordem de compra apresentará a situação atual dos itens da ordem de compra em um grid detalhável com as seguintes colunas:

Mestre

ITEM: Código + descrição do item da OC.
REF. FABRICANTE Referência de fabricante do item (caso não seja serviço).
GRADE: Grade do item (caso exista).
UNIDADE: Unidade padrão ou de entrada selecionada para o item.
QTDE. SOLICITADA: Quantidade do item solicitada na OC.
QTDE. ENTREGUE: Quantidade do item já entregue via nota de entrada. Se esta quantidade for menor que a quantidade solicitada, os dados serão apresentados na cor vermelha.
SALDO QTDE.: Exibe o saldo da quantidade da ordem de compra que ainda não foi entregue (solicitada - entregue).
VLR. UNIT.: Valor unitário do item na OC.
VLR. TOTAL.: Valor total do item na OC (quantidade x valor unitário - desconto).

Detalhe

Nº NF: Número da nota de entrada que foi vinculada à OC em questão.
DATA: Data de entrada da NF.
QTDE.: Quantidade do item que entrou com a nota em questão.
DANFE: Ícone que com base no XML da NF-e que foi importado na entrada da nota, gera a visualização de uma DANFE a exemplo de como ocorre no Kardex.

[editar] Visualização geral

No canto superior direito logo acima do grid será exibido o botão de uma impressora para acionar a impressão do saldo geral das ordens de compra. A impressão deste saldo listará, com base nos registros que foram filtrados no grid, a situação de cada ordem de compra de forma analítica conforme este modelo.

A exemplo da rotina Consulta de faturamento por pedido, quando usuário passar o mouse sobre o botão da impressora o sistema listará a 3 possibilidades de impressão (Word, Excel e PDF).

Na impressão do saldo geral das ordens de compra, independente do formato escolhido pelo usuário, cada item cuja coluna SALDO possuir valor maior que 0,00 deverá ter sua linha escrita na cor vermelha.

[editar] Layouts sugeridos

Ordem de compra Cabeçalho
Ordem de compra Itens

[editar] Quadro de dados

[editar] Cabeçalho da OC

NOME	OBRIGATÓRIO	TIPO DE ENTRADA	VALORES POSSÍVEIS	TAMANHO	VALOR PADRÃO	OBSERVAÇÃO
Nº Ordem de compra	Sim	Input	Numéricos	6	Vazio	Número da ordem de compras gerado automaticamente pelo sistema (por filial)
Data de emissão	Sim	Input	Data		Data de login
Comprador	Sim	Combobox	Compradores cadastrados no sistema		Vazio
Fornecedor	Sim	Input	Fornecedores cadastrados no sistema	0	Vazio
Contato	Não	Input	Alfanuméricos	60	Nome do representante comercial do fornecedor (se existir)	Campo somente leitura.
Telefone	Não	Input	Numéricos	Telefone	Telefone do representante comercial do fornecedor (se existir)	Campo somente leitura.
Celular	Não	Input	Numéricos	Telefone	Celular do representante comercial do fornecedor (se existir)	Campo somente leitura.
E-mail	Não	Input	Alfanuméricos	60	E-mail do representante comercial do fornecedor (se existir)	Campo somente leitura.
Observação	Não	Memo	Alfanuméricos		Sr(a) vendedor(a), favor incluir na nota fiscal o número desta ordem de compra, tanto no XML (tag xPed) quanto nas observações da nota
Condição de pagamento	Sim	Input+Combobox	Condições cadastradas no sistema		Vazio
Transportadora	Somente se houver frete	Input+Combobox	Transportadoras cadastradas no sistema		Vazio
Tipo de frete	Somente se transportadora foi informada	Combobox	emitente; destinatário;		Vazio
Condição de pagamento (frete)	Somente se tipo de frete é destinatário	Input+Combobox	Condições cadastradas no sistema		Vazio
Valor	Somente se tipo de frete é destinatário	Input	Numéricios	Padrão do sistema	0,00
Observação	Não	Memo	Alfanuméricos	1000	Vazio

[editar] Parâmetros da OC

NOME	OBRIGATÓRIO	TIPO DE ENTRADA	VALORES POSSÍVEIS	TAMANHO	VALOR PADRÃO	OBSERVAÇÃO
Data de entrega	Sim	Radio button	No cabeçalho; Nos itens;		No cabeçalho
Lançar previsão no contas a pagar ao salvar a OC?	Sim	Checkbox	Marcado/Desmarcado		Marcado
Tipo de documento	Sim	Combobox	Campo somente leitura		OC - ORDEM DE COMPRA	Este campo deverá ser automaticamente preenchido com o tipo de documento OC - ORDEM DE COMPRA previamente cadastrado no banco de dados padrão do sistema. O usuário não poderá alterar este tipo de documento.
Imprimir ordem de compra após salvar?	Sim	Checkbox	Marcado/Desmarcado		Marcado
Enviar e-mail após salvar?	Sim	Checkbox	Marcado/Desmarcado		Marcado

[editar] Itens da OC

Para os campos dos itens da OC que também existem nos itens do PDV, utilizar o mesmo tipo/regra.

[editar] Aba de consulta/filtragem

NOME	OBRIGATÓRIO	TIPO DE ENTRADA	VALORES POSSÍVEIS	TAMANHO	VALOR PADRÃO	OBSERVAÇÃO
Nº OC	Não	Input	Numérico	10	Vazio
Comprador	Não	Combobox	Compradores cadastrados		Vazio
Fornecedor	Não	Input	Fornecedores cadastrados		Vazio
Emissão	Sim	Input	Data		Do primeiro ao último dia do mês corrente
Status	Sim	Combobox	TODOS; EM ABERTO; FECHADA; FECHADA PARCIALMENTE		TODOS
Item	Não	Input	Itens cadastrados		Vazio
Grupo	Não	Combobox	Grupos cadastrados		Vazio
Subgrupo	Não	Combobox	Subgrupos cadastrados		Vazio	Somente vinculados ao grupo selecionado
Família	Não	Combobox	Famílias cadastradas		Vazio
Marca	Não	Combobox	Marcas cadastradas		Vazio
Fabricante	Não	Combobox	Fabricantes cadastrados		Vazio

UC00100 - Ordem de Compras