UC00015 - Operações de saída
De Wiki Java - Interno
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#'''Ativa:''' Determina se a operação está ativa para uso ou não. Operações inativas não poderão ser utilizadas. | #'''Ativa:''' Determina se a operação está ativa para uso ou não. Operações inativas não poderão ser utilizadas. | ||
#'''Descrição:''' Campo onde deverá ser informado, obrigatoriamente, o nome da operação. | #'''Descrição:''' Campo onde deverá ser informado, obrigatoriamente, o nome da operação. | ||
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=== Movimentos === | === Movimentos === | ||
Edição das 15h43min de 22 de outubro de 2014
Conteúdo |
Objetivo
- Definir regras e funcionalidades para operações de saída.
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Operação de saída. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Resultado esperado
- Controlar/cadastrar operações de saída no sistema.
Diagrama de classes
Layouts sugeridos
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Tela de pesquisa
Lista as operações de entrada já cadastradas em um grid com as seguintes colunas:
- DESCRIÇÃO: Nome da operação.
- ATIVO: Informa se uma determinada operação está ativa ou não.
- MOVIMENTOS: Mostra as opções SIM ou NÃO para cada tipo de movimento/integração da operação de entrada nas seguintes colunas:
- CONSIDERA EM VENDAS
- CONSIDERA EM COMISSÕES
- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
- GERA CONTABILIDADE
- GERA ESTOQUE
- GERA FINANCEIRO
- NF MANUAL
- NF DE AJUSTE: Exibe a opção selecionada para cada operação.
- Botão [Adicionar operação de entrada]: Botão que quando acionado direciona o usuário para tela de manutenção.
O grid utilizará do mecanismo de busca lucene.
RN02 - Tela de manutenção
Geral
- Ativa: Determina se a operação está ativa para uso ou não. Operações inativas não poderão ser utilizadas.
- Descrição: Campo onde deverá ser informado, obrigatoriamente, o nome da operação.
Movimentos
- Considerar em vendas: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão visualizadas em consultas, relatórios ou demais rotinas que buscam/manipulam vendas. Uma venda realizada com uma operação que possui este parâmetro desmarcado não será considerada como venda pelo sistema.
- Considerar em comissão: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão consideradas em rotinas que exibem/calculam comissão.
- Devolução de compras: Determina se a operação em questão será utilizada ou não para realizar devoluções de compras. Operações de devolução de compras poderão receber um tratamento diferenciado ativando funcionalidades específicas dependendo da rotina onde são utilizadas.
- Gera contabilidade: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão dados contábeis ou não.
- Gera estoque: Determina se vendas realizadas com a operação em questão movimentarão estoque ou não.
- Gera financeiro: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
- Saída correspondente a uma NF feita manualmente: Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
- Nota fiscal de ajuste: Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
- NF de complemento
- Apropriação de crédito do ICMS do ativo
- ICMS ST de transporte
- Entrada via documento próprio: Permite que a operação seja utilizada na rotina de Emissão de nota de entrada.
- Não utiliza: Opção padrão.
- Transferência de crédito
- Transferência de estoque: Determina que a operação será utilizada em notas de transferência de estoque, onde não serão solicitados número de série dos itens e serão validados os CFOP´s dos itens da nota (só podem ser utilizados CFOP´s de transferência). Quando esta opção for selecionada o sistema desabilitará e desmarcará automaticamente as demais opções visíveis na aba em questão.
- NF de cupom: Determina que a operação será utilizada em notas fiscais emitidas para cupons.
Impostos
- Gerar livros fiscais: Saídas realizadas com operações que possuem este parâmetro marcado serão consideradas pela rotina de livros fiscais de saída, SPED Fiscal e Sintegra.
- Gerar SPED Contribuições: Saídas realizadas com operações que possuem este parâmetro marcado serão consideradas no SPED Contribuições (PIS/COFINS.
- Permite bonificação: Vendas/notas com operações que possuem este parâmetro marcado poderão ter itens de bonificação, onde para os mesmos será utilizado o CFOP de bonificação informado nos parâmetros fiscais do sistema.
- Calcula ICMS: Determina que notas fiscais onde a operação possui este parâmetro marcado irá fazer calculo de ICMS.
- Compõem base de calculo do ICMS: Ativo somente quando a operação está marcada para calcular ICMS, este campo define o que será considerado ao compor a base de calculo do imposto em questão com as opções:
- IPI
- Outras despesas
- Frete
RN03 - Regras gerais
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