UC00015 - Operações de saída

Objetivo

• Definir regras e funcionalidades para operações de saída.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Operação de saída. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Controlar/cadastrar operações de saída no sistema.

Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1:

Fluxos alternativos

Fluxo 1:

Fluxos de exceção

Fluxo 1:

Regras de negócio

RN01 - Tela de pesquisa

Exibe as operações já cadastradas no sistema com suas principais configurações em um grid com as seguintes colunas:

1. DESCRIÇÃO: Nome da operação.
2. ATIVO: Informa se uma determinada operação está ativa ou não.
3. CONSIDERA EM VENDAS
4. CONSIDERA EM COMISSÃO
5. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
6. GERA CONTABILIDADE
7. GERA ESTOQUE
8. GERA FINANCEIRO
9. NF MANUAL: Corresponde ao parâmetro Saida corresponde a uma NF feita manualmente da aba Movimentos.
10. NF DE AJUSTE: Exibe a opção selecionada no campo Nota fiscal de ajuste da aba Movimentos.
11. GERA LIVROS FISCAIS
12. PERMITE BONIFICAÇÃO
13. CALCULA ICMS
14. CALCULA PIS
15. CALCULA COFINS
16. CALCULA IPI

Na parte superior direita da tela será visível o botão [Adicionar operação de saída] que quando acionado direciona o usuário para tela de manutenção em modo de inclusão. No canto superior direito estará disponível o mecanismo de pesquisa lunece que permitirá ao usuário filtrar operações já cadastradas.

RN02 - Tela de manutenção

Aba "Geral"

1. Ativa: Determina se a operação está ativa para uso ou não. Operações inativas não poderão ser utilizadas.
2. Descrição: Campo onde deverá ser informado, obrigatoriamente, o nome da operação.

Aba "Movimentos"

1. Considerar em vendas: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão visualizadas em consultas, relatórios ou demais rotinas que buscam/manipulam vendas. Uma venda realizada com uma operação que possui este parâmetro desmarcado não será considerada como venda pelo sistema.
2. Considerar em comissão: Determina se vendas realizadas com a operação em questão serão consideradas em rotinas que exibem/calculam comissão.
3. Devolução de compras: Determina se a operação em questão será utilizada ou não para realizar devoluções de compras. Operações de devolução de compras poderão receber um tratamento diferenciado ativando funcionalidades específicas dependendo da rotina onde são utilizadas.
4. Gera contabilidade: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão dados contábeis ou não.
5. Gera estoque: Determina se vendas realizadas com a operação em questão movimentarão estoque ou não.
6. Gera financeiro: Determina se vendas realizadas com a operação em questão gerarão financeiro ou não.
7. Saída correspondente a uma NF feita manualmente: Na emissão de nota fiscal que utilizarem operação com este parâmetro marcado é solicitado o número da nota fiscal (quando série 1 ou D) e/ou a chave (quando série U).
8. Nota fiscal de ajuste: Opções específicas para emissão de nota fiscal. Cada opção terá suas particularidades conforme segue abaixo:
   • NF de complemento
   • Apropriação de crédito do ICMS do ativo
   • ICMS ST de transporte
   • Entrada via documento próprio: Permite que a operação seja utilizada na rotina de Emissão de nota de entrada.
   • Não utiliza: Opção padrão.
   • Transferência de crédito
   • Transferência de estoque:
   • NF de cupom:

Aba "Impostos"

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RN03 - Regras gerais

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