UCOS00008 - Abertura de Ordem de Serviço

Objetivo

Cadastrar Ordem de Serviço para acompanhamento do veículo na loja permitindo informar qual(is) serviço(s), peça(s) e pneu(s) serão utilizados no serviço a ser executado.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Deverão estar cadastradas no sistema:

• Marca, modelo e categoria do veículo

• Defeitos e causas

• Tabela de Check-list

• Tabela de Check-out

• Vendedor

• Mecânico

• Conferente

• Kit de produtos

• Tabela de preços

Resultado esperado

• OS aberta com serviços a serem executados e peças/pneus trocadas.

Diagrama de classes

• Ordem de Serviço.jpg

  Diagrama de Classes - Ordem de Serviço

Fluxo de eventos

Fluxo principais

1. Usuário acessa a rotina Menu > Movimentos > OS Veículos > Abertura.

1. • O sistema apresenta a tela inicial de abertura de OS onde o usuário deverá preencher os campos de acordo com a RN01

1. Usuário deverá clicar na Aba "Check-list e Check-out" para informar o check-list de entrada do veículo.

1. Caso seja necessário a troca de um item/peça ou efetuar algum serviço no veículo, o usuário deverá clicar na Aba "Itens e Serviços"

1. • Preencher os campos conforme a RN02

1. • Ao clicar no botão 'Último preço' o sistema deve trazer qual foi o último preço preço praticado para este cliente e em qual data

1. O usuário deverá perguntar ao cliente quais os defeitos que ocorrem em seu veículo e se existir, deverá clicar na Aba "Defeitos"

1. • Selecionar na lista quais os defeitos reclamados pelo cliente conforme a RN03

1. • Caso não seja listado o defeito informado, o usuário deverá fazer o cadastro no sistema.

1. Para todo veículo que entrar na oficina/loja, o usuário deverá conferir o Check-list do veículo. Para isto, deverá clicar na Aba "Check-list e Check-out"

1. • Marcar todos os itens verificados na lista de Check-list e informar o status de cada item conforme a RN04

1. O mesmo procedimento efetuado para o Check-list deverá ser efetuado para o Check-out quando da finalização da OS e entrega do veículo para ao cliente. Para isto, deverá clicar na Aba "Check-list e Check-out"

1. • Marcar como verificado ou concluído todos os itens da lista de Check-out

1. Sempre que possível e se necessário, o usuário deverá fazer o preenchimento do campo Laudo Técnico clicando na Aba "Laudo Técnico"

1. • Informar neste campo um laudo técnico do veículo para efeito de garantia / seguro conforme a RN05

1. Passado alguns dias da entrega do veículo para o cliente é aconselhável que se faça uma pesquisa de satisfação com o Cliente. Para isto, deve-se clicar na Aba "Pós-venda"

1. • Informar nesta área todas as informações relatadas pelo cliente na pesquisa de satisfação do serviço conforme a RN06

Fluxos de exceções

Fluxo 1: Caso usuário selecione o Tipo da OS como GARANTIA:

• os seguintes campos não estarão disponíveis:

• Nº da Autorização

• Data/hora e motivo da Recusa

• Características:

• Pode-se informar o Nº da OS de Retorno mas não é obrigatório

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• NÃO gera financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

Fluxo 2: Caso usuário selecione o Tipo da OS como ORÇAMENTO:

• os seguintes campos não estarão disponíveis:

• Nº da Autorização

• Data/hora de Liberação

• Data/hora de Entrega

• Data/hora e motivo da Recusa

• Data/hora e motivo da Paralisação

• Características:

• Pode-se informar o Nº da OS de Retorno mas não é obrigatório

• NÃO permitir selecionar a Aba de Pós-venda

• NÃO efetuar baixa do estoque dos produtos

• NÃO permitir efetuar o encerramento da OS

• NÃO gera financeiro a receber

• NÃO permitir faturar a OS

• NÃO marcar itens no Check-out na Aba Check-list

Fluxo 3: Caso usuário selecione o Tipo da OS como REVISÃO:

• Características:

• Pode-se informar o Nº da OS de Retorno mas não é obrigatório

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• Permite gerar financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

Fluxo 4: Caso usuário selecione o Tipo da OS como VENDA:

• Características:

• Pode-se informar o Nº da OS de Retorno mas não é obrigatório

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• Permite gerar financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

• Caso a OS tenha sido aberta como ORÇAMENTO e alterada para VENDA, o sistema deverá baixar o estoque dos itens. Para isto, antes da gravação deve ser feita uma consulta ao estoque a fim de verificar se todos os itens possuem saldo. Caso algum produto não tenha saldo suficiente, o sistema deverá proceder a baixa do estoque de acordo com o Parâmetro "Quando item não possuir estoque". Somente permitir gravar como VENDA se houver a baixa do estoque.

Fluxo 5: Caso usuário selecione o Tipo da OS como INTERNA (OS aberta para conserto de carros da própria empresa):

• os seguintes campos não estarão disponíveis:

• Nº da Autorização

• Data/hora e motivo da Recusa

• Características:

• Não se informar o Nº da OS de Retorno.

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• NÃO gera financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

Fluxo 6: Caso usuário selecione o Tipo da OS como RECLAMAÇÃO:

• Características:

• É obrigatório informar o Nº da OS de Retorno

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• NÃO gera financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

Fluxo 7: Caso usuário selecione o Tipo da OS como REPOSIÇÃO DE SEGURO:

• Características:

• Pode-se informar o Nº da OS de Retorno mas não é obrigatório

• É obrigatório informar o Nº da Autorização quando do fechamento da OS.

• Permite selecionar a Aba de Pós-venda (somente após o encerramento da OS)

• Efetuar baixa do estoque dos produtos

• Permite efetuar o encerramento da OS

• NÃO gera financeiro a receber

• Permite faturar a OS.

• Permite marcar itens no Check-out na Aba Check-list (somente antes do encerramento da OS e após informar a Data/Hora de Liberação)

Fluxo 8: Caso usuário informar o Nº da OS de Retorno:

• Verificar se a OS existe na base de dados.

• Caso não exista, mostrar um alerta para o usuário informando que não foi encontrada OS com o Nº informado.

• Caso exista a OS, trazer automaticamente os seguintes campos:

• Dados do veículo (placa, marca, modelo, combustível, ano fabricação, ano modelo, nº chassi, nº motor, nº renavam)

• Cliente

Fluxo 9: Caso usuário informe Data/Hora de Recusa da OS:

• Voltar com os itens para o estoque

• Manter os itens na OS

Fluxo 10: Após o usuário informar a placa do veículo:

• Consultar na tabela de veículos se a placa informada existe:

• Se existir, trazer automaticamente os campos: marca, modelo, combustível, ano fabricação, ano modelo, nº chassi, nº motor, nº renavam, motorista (trazer o nome do cliente) e cliente. Caso o usuário troque o cliente, esta informação deverá ser atualizada na tabela de veículo para a placa informada.

• Se não existir, limpar os campos: marca, modelo, combustível, ano fabricação, ano modelo, nº chassi, nº motor, nº renavam, motorista (trazer o nome do cliente) e cliente. Trazer também a calibragem padrão que está definida no cadastro do modelo.

• Verificar se existe uma OS em aberto para o veículo informado. Se existir uma OS em aberto, bloquear a inclusão desta OS caso o parâmetro "Permite abrir OS para veículos com OS em aberto ?" estiver desativado.

• Caso seja informado um Nº de Renavam ou Nº de Chassi e já existir uma placa com esta informação, mostrar mensagem para o usuário alertando sobre este problema.

• Após gravar a OS, incluir ou atualizar na tabela de veículos a placa informada com as informações dos campos: marca, modelo, combustível, ano fabricação, ano modelo, nº chassi, nº motor, nº renavam e cliente. Os campos de Cidade e Estado deverá buscar automaticamente do cadastro do cliente, porém estes campos não serão obrigatórios no cadastro do veículo.

Fluxo 11: Cadastramento dos Itens/Peças e Serviços:

• Após digitado o Código do Item, o sistema deverá identificar que se trata de um produto ou serviço. Caso seja um serviço, deve:

• habilitar os campos:

• Status

• Data de início e término

• Paralisação (motivo e data/hora)

• Bonificação

• desabilitar os campos:

• gravar CST = 090

• gravar CFOP 5.933 (clientes dentro do estado) ou CFOP 6.933 (clientes fora do estado)

• O valor unitário deve obedecer as regras de desconto caso o usuário altere o valor informado pelo sistema

• Quantidade não pode ser menor ou igual a zero

•  % de desconto deve ser limitado ao item ou serviço e ao usuário do sistema não podendo ser superior ao valor total do serviço

• Não permitir digitar valor de desconto superior ao % de desconto máximo

• Após digitado o produto deve-se buscar o valor na tabela de produtos e efetuar o tratamento das regras de desconto/aumento.

• Os campos de comissão para Vendedor e Mecânico não serão apresentadas nesta tela mas serão gravados no Banco de Dados. Para isto, devem obedecer as seguintes regras:

• Comissão para Vendedor:

• EXISTE no cadastro do produto um percentual de comissão para o Vendedor:

• Gravar o percentual cadastrado no produto no campo de comissão do vendedor

• NÃO EXISTE no cadastro do produto um percentual de comissão para o Vendedor:

• Gravar o percentual de comissão informado no cadastro do Vendedor.

• Se houver definição de faixas de comissão em função do desconto gravar o valor definido nesta tabela.

• Observação: Item em bonificação NÃO TEM COMISSÃO.

• Observação para inserção de itens como KIT:

• Caso o item que esteja incluindo na OS for um KIT e dentro deste KIT existir um Serviço:

• Gravar os seguintes valores default para os campos:

• Status do Serviço: Em Execução

• Data/Hora de Início: Data e hora da inclusão do KIT na OS

• Data/Hora de Término: Data e hora da inclusão do KIT na OS

• Se for inserido um KIT bonificado, todos os itens do Kit devem ser inseridos na OS como bonificados. Porém, o usuário poderá alterar qualquer um destes itens tirando a bonificação ou até mesmo excluindo um item do kit.

• Caso o parâmetro "Bloquear alteração de Itens e Serviços na OS ?" esteja habilitado, NÃO será permitida a alteração de um item na OS. Neste caso, o usuário é obrigado a excluir o item e incluir um novo item da maneira correta. Para isto, deve-se retirar o ícone de alteração do grid de itens.

• A exclusão de um item na OS implica na exclusão do registro de movimentação de estoque. Consequentemente, o saldo do produto sofrerá mudança, ou seja, o produto voltará para o estoque.

Fluxo 12: Alteração dos dados de uma OS:

• A OS somente poderá ser alterada quando:

• Não possuir Data/Hora de Recusa. Exceção: se o Gerente informar senha. Neste caso, a OS deverá voltar ao Status de Em Aberto.

• Não tiver sido encerrada. Exceção: se o Gerente informar senha. Neste caso, a OS deverá voltar ao Status de Em Aberto.

• Não tiver sido faturada.

Fluxo 13: Exclusão de OS:

• NÃO é possível excluir uma OS, ou seja, a OS somente pode ser recusada.

Fluxo 14: Recusa de OS:

• Para efetuar a recusa da OS o usuário deverá localizar a OS desejada e clicar no ícone/botão <Recusar OS>. Após isto, o sistema deverá apresentar uma janela com uma mensagem de confirmação e solicitando o motivo da recusa. Se o usuário responder afirmativamente, o sistema deve automaticamente gravar as informações de data/hora da recusa e o motivo. A partir deste ponto a OS ficará:

• Bloqueada para alteração. Exceção: se o Gerente informar senha. Neste caso, a OS deverá voltar ao Status de Em Aberto.

• Bloqueada para fechamento /faturamento.

Fluxo 15: Liberação de OS:

• Para efetuar a liberação da OS o usuário deverá localizar a OS desejada e clicar no ícone/botão <Liberar OS>. Após isto, o sistema deverá apresentar uma janela com uma mensagem de confirmação da liberação. Se o usuário responder afirmativamente, o sistema deve automaticamente gravar a data/hora no campo de Data de Liberação. A partir deste ponto a OS ficará:

• Bloqueada para alteração e não poderá ser recusada. Exceção: se o Gerente informar senha. Neste caso, a OS deverá voltar ao Status de Em Aberto.

• Disponível para fechamento / faturamento.

Fluxo 16: Cancelamento do Faturamento da OS:

• Regra 01 - Somente pode haver cancelamento de Cupom ou NF se as parcelas do financeiro estiver em aberto. Caso contrário, deve-se desfazer a baixa do financeiro para depois proceder com o cancelamento

• Regra 02 – Cancelamento de Venda:

• OS com Itens/Produtos e Serviços:

• Se cancelou a NF-e (Produtos) é obrigatório o cancelamento da NFS-e (Serviços) e vice-versa

• Pergunta-se ao usuário se a OS será recusada ou ficara em aberto:

• OS Recusada:

• Apaga o financeiro da Venda

• Apaga a movimentação do estoque da OS. Porém, mantém o Item/Produto e Serviço na OS para futuras consultas se necessário

• Grava a data/hora da recusa na OS

• Grava o motivo da recusa (Exemplo: Cancelamento de Venda ou NF Emitida incorretamente). Estes motivos devem ser puxados da Tabela de Intervenção e o usuário deve escolher entre as opções apresentadas.

• Obs.: esta OS não será mais possível ser alterada

• OS em Aberto:

• Apaga o financeiro da Venda

• Desfaz o fechamento da OS e apaga as datas de liberação e entrega

• Volta com a movimentação do estoque para a OS

• Obs.: esta OS ficará em aberto para que seja feito qualquer alteração e novo procedimento de fechamento e faturamento

• OS somente com Itens/Produtos:

• Pergunta-se ao usuário se a OS será recusada ou ficara em aberto:

• OS Recusada:

• Apaga o financeiro da Venda

• Apaga a movimentação do estoque da OS. Porém, mantém o Item/Produto na OS para futuras consultas se necessário

• Grava a data/hora da recusa na OS

• Grava o motivo da recusa (Cancelamento de Venda ou NF Emitida incorretamente)

• Obs.: esta OS não será mais possível ser alterada

• OS em Aberto:

• Apaga o financeiro da Venda

• Desfaz o fechamento da OS e apaga as datas de liberação e entrega

• Volta com a movimentação do estoque para a OS

• Obs.: esta OS ficará em aberto para que seja feito qualquer alteração e novo procedimento de fechamento e faturamento

• OS somente com Serviços:

• Pergunta-se ao usuário se a OS será recusada ou ficara em aberto:

• OS Recusada:

• Apaga o financeiro da Venda

• Grava a data/hora da recusa na OS

• Grava o motivo da recusa (Cancelamento de Venda ou NF Emitida incorretamente)

• Obs.: esta OS não será mais possível ser alterada

• OS em Aberto:

• Apaga o financeiro da Venda

• Desfaz o fechamento da OS e apaga as datas de liberação e entrega

Regras de negócio

RN01 - Aba 'OS' - Campos

• Label Status da OS - pode assumir os seguintes valores:

• Em aberto - quando a OS ainda não possuir Data/Hora de Liberação

• Recusada - quando a OS possuir Data/Hora de Recusa

• Paralisada - quando a OS possuir Data/Hora de Paralisação

• Liberada - quando a OS possuir Data/Hora de Liberação e não possuir Data/Hora de Entrega

• Finalizada ou Encerrada - quando a OS possuir Data/Hora de Liberação e possuir Data/Hora de Entrega

• Faturada - quando a OS tiver sido faturada

• Nº da OS: numeração sequencial por loja.

• Nº da OS de retorno: informar o Nº da OS quando se tratar de um retorno

• Tipo da OS - Valores possíveis:

• Garantia

• Orçamento

• Revisão

• Venda

• Interna

• Reclamação

• Reposição Seguro

• Brinde

• Nº da Autorização: quando se tratar de cliente pessoa jurídica informar, quando houver, o nº da autorização para execução do serviço.

• Data / hora de entrada do veículo na loja (*): puxar data e hora do sistema e não permitir alteração

• Data / hora de previsão de conclusão do serviço (*): dever ser informado pelo usuário e não pode ser inferior a data de entrada. Ao incluir a OS colocar como valor default para este campo o mesmo valor da Data de Entrada do veículo.

• Data / hora de liberação do veículo (após realmente concluído o serviço ou troca de peças/pneus). Não pode ser inferior a data de entrada. Esta data ficará desativada e somente poderá ser editada for incluído um item ou serviço na OS, ou seja, o Total da OS for maior que zero.

• Data / hora de retirada do veículo: Não deve estar disponível para edição. Estes campos deverão ser preenchidos somente no momento do faturamento da OS.

• Data / hora e Motivo da paralisação

• Data / hora e Motivo da recusa da OS

• Dados do veículo:

• Placa (*): informar a placa do veículo no formato XXX-9999

• Marca (*)

• Modelo (*)

• Combustível

• Nível do Tanque - valores possíveis: Vazio, Reserva, 1/4, 1/2, 3/4, Cheio (*)

• Ano Fabricação (*)

• Ano Modelo (*)

• Nº Chassi

• Nº do Motor

• Nº do Renavam

• KM atual (*)

• KM média mensal (*) - quilometragem média calculada através do Ano de Fabricação e a Data Atual

• Nº do Prisma (tabela externa com os campos: Nº Prisma 3 bytes e Cor campo livre de 20 posições)

• Motorista (*): informar o nome do motorista (condutor) que levou o veículo até a loja

• Cliente (*): informar o nome do cliente (caso o veículo já estiver cadastrado trazer automaticamente o proprietário do veículo)

• Vendedor (*): informar o vendedor que está atendendo o cliente. Obs.: trazer somente os vendedores da filial específica.

• Mecânico (*): informar o mecânico que irá efetuar os serviços no veículo. Obs.: trazer somente os mecânicos da filial específica.

• Conferente: informar o funcionário que irá conferir todo o serviço executado no veículo. Obs.: trazer somente os conferentes da filial específica.

• Cliente levará peça/pneu velha (trocada)?

• Cliente levará peça velha (trocada)?

• Observações: campo descritivo para comentários

• Reclamações: campo para informar um breve relato feito pelo cliente sobre os problemas apresentados

• Rodízio dos Pneus e Calibragem:

• Selecionar o esquema de rodízio dos pneus. Atenção: deve ser selecionada somente uma opção de rodízio.

• Informa a calibragem para Pneus Dianteiros, Traseiros e Estepe

• Tabela de Preços (*): informar qual a tabela de preços a ser utilizada para os serviços e itens/peças. Buscar a tabela de preços padrão do sistema (Filial). Porém, se o cliente possuir uma tabela de preço esta cadastrada, esta é a que deverá ser gravada. Após isto, o usuário poderá alterar a tabela de preços.

• Totalizadores (devem ser atualizados sempre que incluir, alterar ou excluir um serviço ou item/peça na OS):

• Serviços: Soma do valor total de cada serviço e acréscimo cadastrado no OS.

• Desconto nos serviços: Soma do valor total de desconto de cada serviço cadastrado no OS.

• Itens/peças: Soma do valor total de cada item (peças ou pneus) e acréscimo cadastrado no OS.

• Desconto nos itens: Soma do valor total de desconto de cada item (peças ou pneus) cadastrado no OS.

• Total dos descontos: Soma dos descontos dos serviços e itens da OS.

• Total da OS: Soma dos valores totais (sem os descontos) dos serviços e itens da OS.

(*) campos obrigatórios

RN02 - Aba 'Itens e Serviços' - Campos

• Código do Item ou Serviço (*)

• Detalhes: informar descrição adicional para o produto

• Preço unitário (*)

• Qtde (*) - não aceitar valor menor ou igual a zero.

• Valor do frete - não aceitar valor negativo

• Valor do seguro - não aceitar valor negativo

• Valor de despesa acessória (adicional) - não aceitar valor negativo

• Sub-total = Preço unitário X Qtde

•  % Desconto: somente em cima do preço do Item ou Serviço - não aceitar valor negativo

• Valor do desconto - não aceitar valor negativo

•  % Acréscimo: somente em cima do preço do Item ou Serviço - não aceitar valor negativo

• Valor do acréscimo - não aceitar valor negativo

• Total geral do serviço = (Preço unitário X Qtde) - Desconto + Acréscimo

• Bonificação ?

• Vendedor (*)

• Mecânico

Os campos abaixo são específicos para SERVIÇOS:

• Status (*): Selecionar dentre as opções:

• Em execução

• Paralisado

• Finalizado

• Data/hora do início do serviço (*)

• Data/hora do término do serviço (*)

• Data/hora e motivo da paralisação do serviço

(*) campos obrigatórios

RN03 - Aba 'Defeitos' - Campos

• Status (*):

• Informado

• Constatado

• Código do defeito (*)

• Detalhes / observações

(*) campos obrigatórios

• Validações:

• O defeito deve estar associado a Marca e/ou Modelo do Veículo para o qual foi aberta a OS.

• Para cada defeito pode-se cadastrar 1 ou mais causas. Porém, esta informação não é obrigatória.

RN04 - Aba 'Check-list e Check-out'

• Código do Item do check-list (*)

• Descrição do check-list (*)

• Situação do item do check-list (*)

• Observação adicional para o item do check-list

• Código do Item do check-out (*)

• Status do item do check-list (*) - se conferido

(*) campos obrigatórios

RN05 - Aba 'Laudo Técnico'

• Laudo técnico: campo descritivo para detalhamento das informações do laudo técnico do veículo. Este campo será muito útil para utilização em caso de garantia ou acionamento de seguro.

• Nº do Pedido

• Nº do Orçamento

• Nº da NF-e

• Nº da NFS-e

RN06 - Aba 'Pós-venda'

• Data/hora do pós-venda (*)

• Nome do responsável pelo pós-venda (*)

• Comentários: campo descritivo para detalhar a conversa com o cliente (*)

• Problema ocorrido: campo descritivo para detalhar algum problema identificado pelo cliente

• Análise do problema ocorrido: campo descritivo usado na solução do problema identificado pelo cliente

• Data/hora do retorno ao cliente

• Observação final: campo descritivo com informações que deverão ser repassadas ao cliente.

• Situação do pós-venda: (*)

• Em aberto

• Pendente

• Finalizado

(*) campos obrigatórios

RN07 - Parâmetros

• Bloquear alteração de Itens e Serviços na OS ?

• Permite informar preço do produto inferior ao preço de custo ?

• Permite liberar ou recusar OS com data diferente da atual ?

• Permite abrir OS com data diferente da atual ?

• Permite abrir OS para veículos com OS ainda em aberto ?

• Quando informar a Placa do Veículo o sistema deverá verificar se existe um OS em aberto na filial logada e dar mensagem se houver. Se este parâmetro estiver desativado deve-se bloquear a inclusão da OS.

• Imprime preço de Produtos e Serviços com desconto na OS ?

• Senhas (verificar necessidade caso o sistema de senha for por usuário):

• Senha para alteração de OS liberada

• Senha para liberação/fechamento de OS sem financeiro

• Senha para liberação/recusa de OS com data diferente a atual

• Senha para liberação de venda para o cliente. Exemplo: abertura de OS para cliente bloqueado ou com restrição

• Senha para recusa da OS

• Senha para reimpressão da OS

• Senha para venda de Item/Produto com preço de venda inferior ao preço de custo. Trabalha em conjunto com o parâmetro "Permite informar preço do produto inferior ao preço de custo ?", ou seja, somente solicitará esta senha se o parâmetro estiver ativo.

• Permite alterar informações da OS no PDV - Default sempre SIM, este parâmetro pode bloquar a alteração das informações de uma OS quando a mesma for importada para o PDV. Todos os campos do cabeçalho e itens ficarão bloqueados, permitindo o usuário alterar apenas desconto e forma de pagamento. Sendo assim toda alteração deverá ser feita diretamente na OS.

Layouts de tela / Relatórios

• 

  Aba de OS

• Tela de OS - Aba Itens e Serviços.png

  Aba de Itens e Serviços

• 

  Aba de Check-List e Check-Out

• 

  Aba de Defeitos

• Tela de OS - Aba Laudo Técnico.png

  Aba de Laudo Técnico

• 

  Impressão da OS