TC00072 - Ponto de venda

Cenário 1

Objetivo

• Garantir que seja possível emitir uma nota fiscal manual passando pela rotina de ponto de venda com usabilidade satisfatória (facilidade e agilidade no processo).
• Garantir que a nota fiscal manual emitida pelo PDV esteja gerando movimento de estoque e/ou financeiro de acordo com a configuração da operação utilizada.
• Garantir que as notas fiscais manuais emitidas pelo PDV, apesar de não serem eletrônicas, sejam consideradas em rotinas fiscais como Livros de saída, Sintegra e SPED se sua operação possuir marcado o parâmetro Gerar livros fiscais na aba Impostos de seu cadastro.
• Garantir que notas fiscais manuais sejam consideradas em relatórios/consultas de venda caso sua operação possua marcada o parâmetro Considerar em vendas na aba Movimentos de seu cadastro.
• Os fluxos e testes realizados devem contemplar tanto a nota de produtos quanto a nota de serviços (digitadas separadamente é claro).

Pré-requisitos

• Ter cadastradas operações de saída tanto para o PDV quanto para a nota com configurações diferenciadas que permitam validar cada um dos tópicos citados no objetivo deste cenário. O parâmetro Saida corresponde a uma NF feita manualmente da aba Movimentos do cadastro de operação de saída é que caracteriza uma nota fiscal manual.
• Ter cadastrados clientes, produtos, perfil de imposto e todos os demais recursos necessários para emissão de nota fiscal.

Fluxos

Fluxo 1: Com uma operação que não gera estoque, não gera financeiro e que não considera em vendas no PDV, digite um pedido que seja equivalente à nota fiscal manual a ser emitida. Finalize o pedido e acione o botão [Emitir nota] para que o sistema exiba a tela de emissão de NF já populada com os dados do pedido. Na tela de emissão de NF, preencha os demais dados equivalentes a nota e selecione uma operação de nota manual que gere financeiro, baixe estoque, gere livros fiscais e considere em vendas emitindo a NF logo em seguida.

• O sistema deverá gravar a nota fiscal sem assina-la eletronicamente gerando as devidas movimentações financeiras e de estoque.
• Consultas e relatórios de venda deverão exibir a nota fiscal ao invés do pedido para a venda em questão.
• Rotinas fiscais deverão listar/considerar a nota em questão.

Fluxo 2: Tester, dar continuidade na criação dos demais fluxos...