UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES
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=== Registro Tipo "E" – SERVIÇOS PRESTADOS === | === Registro Tipo "E" – SERVIÇOS PRESTADOS === | ||
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| − | | '''CAMPO''' || '''DICA/ORIENTAÇÃO''' | + | |'''POSIÇÃO''' || '''CAMPO''' || '''DICA/ORIENTAÇÃO''' |
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| − | | Código de Tributação no Município || Buscar no cadastro de cada serviço, na aba ''Tributação'', o '''CNAE/Código equivalente''' para a UF/Cidade correspondente à filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, considerar o CNAE informado no cadastro da lista de serviço da cidade da filial prestadora do serviço. | + | | 3 || Código de Tributação no Município || Buscar no cadastro de cada serviço, na aba ''Tributação'', o '''CNAE/Código equivalente''' para a UF/Cidade correspondente à filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, considerar o CNAE informado no cadastro da lista de serviço da cidade da filial prestadora do serviço. |
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| − | | Código Subitem da Lista de Serviço || Buscar no cadastro de cada serviço, na aba ''Tributação'', a '''Lista de serviços''' relacionada para a cidade da filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, buscar o código da lista de serviços cadastrada para a cidade da filial em questão. | + | | 4 || Código Subitem da Lista de Serviço || Buscar no cadastro de cada serviço, na aba ''Tributação'', a '''Lista de serviços''' relacionada para a cidade da filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, buscar o código da lista de serviços cadastrada para a cidade da filial em questão. |
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| − | | Modelo do Documento || Utilizar sempre o modelo: 1 - NF de Serviços (confirmar com o Gil se será somente este ou se vamos considerar todos os modelos listados na página 37 do manual) | + | | 5 || Modelo do Documento || Utilizar sempre o modelo: 1 - NF de Serviços (confirmar com o Gil se será somente este ou se vamos considerar todos os modelos listados na página 37 do manual) |
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| − | | Série do Documento || Buscar da nota a qual o serviço pertence. | + | | 6 || Série do Documento || Buscar da nota a qual o serviço pertence. |
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| − | | Subsérie do Documento || '''Não''' informar. | + | | 7 || Subsérie do Documento || '''Não''' informar. |
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| − | | Tipo de Negócio || Utilizar o tipo informado na aba de consulta. | + | | 8 || Tipo de Negócio || Utilizar o tipo informado na aba de consulta. |
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Edição das 16h47min de 15 de outubro de 2014
Conteúdo |
Objetivo
- Com base nas notas fiscais de serviço de entrada e de saída, gerar/exportar o arquivo DES (Declaração Eletrônica de Serviços).
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Gerar/Exportar arquivo DES. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Resultado esperado
- Gerar/exportar o arquivo DES seguindo as regras deste caso de uso e também do manual de importação DES.
Diagrama de classes
Classes das notas fiscais
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Filtragem e preparação do arquivo
- Tipo de Negócio: Esta informação é obrigatória no arquivo DES e conforme tabela 13.3 do manual de importação o usuário deverá selecionar uma das seguintes opções:
- 00 - Cancelada
- 01 - Exclusivamente Prestação de Serviços
- 02 - Prestação de Serviços c/ Dedução
- 03 - Prestação de Serviços c/ Reembolso/Repasse
- 04 - Exclusivamente Reembolso/Repasse
- 05 - Vendas de Mercadorias/Transporte Intermunicipal
- 06 - Prestação de Serviços c/ Venda de Mercadorias/Transporte Intermunicipal
- 07 - Devolução/Simples Remessa/Entrada
- 08 - Não Incidência
RN02 - Estrutura do arquivo
Seguem abaixo algumas dicas e orientações sobre a montagem do arquivo, lembrando que a documentação completa está disponível no manual de importação DES.
Registro tipo "H" – IDENTIFICAÇÃO
| CAMPO | DICA/ORIENTAÇÃO |
| Inscrição Municipal | Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo a inscrição municipal. |
| CNPJ/CPF | Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo o CPF ou CNPJ. |
Registro Tipo "E" – SERVIÇOS PRESTADOS
| POSIÇÃO | CAMPO | DICA/ORIENTAÇÃO |
| 3 | Código de Tributação no Município | Buscar no cadastro de cada serviço, na aba Tributação, o CNAE/Código equivalente para a UF/Cidade correspondente à filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, considerar o CNAE informado no cadastro da lista de serviço da cidade da filial prestadora do serviço. |
| 4 | Código Subitem da Lista de Serviço | Buscar no cadastro de cada serviço, na aba Tributação, a Lista de serviços relacionada para a cidade da filial prestadora do serviço. Se no cadastro do serviço não houver esta informação, buscar o código da lista de serviços cadastrada para a cidade da filial em questão. |
| 5 | Modelo do Documento | Utilizar sempre o modelo: 1 - NF de Serviços (confirmar com o Gil se será somente este ou se vamos considerar todos os modelos listados na página 37 do manual) |
| 6 | Série do Documento | Buscar da nota a qual o serviço pertence. |
| 7 | Subsérie do Documento | Não informar. |
| 8 | Tipo de Negócio | Utilizar o tipo informado na aba de consulta. |