UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES
De Wiki Java - Interno
(Diferença entre revisões)
(→Registro Tipo "R" - SERVIÇOS TOMADOS) |
(→Fluxos principais) |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
= Fluxo de eventos = | = Fluxo de eventos = | ||
== Fluxos principais == | == Fluxos principais == | ||
| − | '''Fluxo 1:''' | + | '''Fluxo 1:''' Usuário acessa a rotina ''Menu -> |
= Regras de negócio = | = Regras de negócio = | ||
Edição das 13h47min de 20 de outubro de 2014
Conteúdo |
Objetivo
- Com base nas notas fiscais de serviço de entrada e de saída, gerar/exportar o arquivo DES (Declaração Eletrônica de Serviços).
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Gerar/Exportar arquivo DES. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
Resultado esperado
- Gerar/exportar o arquivo DES seguindo as regras deste caso de uso e também do manual de importação DES.
Diagrama de classes
Classes das notas fiscais
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu ->
Regras de negócio
RN01 - Filtragem e preparação do arquivo
- Filial: O sistema permitirá ao usuário selecionar uma ou mais filiais além da logada (de acordo com o controle de acesso do mesmo), porém será gerado um arquivo DES para cada filial selecionada.
- Período: Campo onde o usuário deverá informar uma data inicial e final para filtrar notas de entradas simples cuja data de entrada está compreendida no período informado.
RN02 - Estrutura do arquivo
Seguem abaixo algumas dicas e orientações sobre a montagem do arquivo, lembrando que a documentação completa está disponível no manual de importação DES.
Registro tipo "H" - IDENTIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | CAMPO | DICA/ORIENTAÇÃO |
| 2 | Inscrição Municipal | Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo a inscrição municipal. |
| 3 | CNPJ/CPF | Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo o CPF ou CNPJ. |
Registro Tipo "R" - SERVIÇOS TOMADOS
| POSIÇÃO | CAMPO | DICA/ORIENTAÇÃO |
| 2 | Data de pagamento ou reconhecimento do crédito | Utilizar data em que a nota/documento entrou no sistema. |
| 4 | Modelo do Documento | Utilizar o modelo selecionado na entrada da nota. |
| 5 | Série do Documento | Utilizar série informada na entrada da nota. |
| 6 | Subsérie do Documento | Não informar. |
| 7 | Situação Especial de Responsabilidade | Utilizar sempre e somente a opção 1 -Exclusivamente Prestação de Serviços. |
| 8 | Motivo de não Retenção | Se houver ISS retido na nota, utilizar a opção 16 - ISSQN Retido Se na nota não houver ISS retido, utilizar a opção 1 - Não retido. |