Edição das 09h21min de 30 de dezembro de 2014

Objetivo

• Permitir que o usuário digite e/ou emita uma nota fiscal (NF-e de produtos ou NF-e de produtos+serviços) diretamente, sem ter que passar pelo PDV antes.

Atores

• Usuário
• SEFAZ

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Digitação/Emissão de NF. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• Criar no menu Movimentos -> Faturamento o submenu Saída de notas e agrupar dentro do mesmo as seguintes rotinas:
  • NF-e p/ vários pedidos
  • Digitação/Emissão de NF
  • Gestão de NF-e´s

Resultado esperado

• Emitir notas fiscais cujos dados de cabeçalho e itens foram digitados pelo usuário.
• Emitir notas fiscais de devolução de compras referenciando uma NF de entrada.
• Emitir notas fiscais para um ou mais cupons.
• Emitir notas fiscais conjugadas para o estado (NF-e com produtos e serviços).

Diagrama de classes

Layouts sugeridos

• 

  Devolução de compra

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Devolução de compra

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina em questão através do Menu -> Movimentos -> Faturamento -> Saída de notas -> Digitação/Emissão de NF.

• Sistema exibe ao usuário a tela de pesquisa da rotina conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário aciona no canto superior esquerdo da tela de pesquisa o botão [Digitar/Emitir NF].

• Sistema exibe ao usuário a tela de manutenção conforme RN02.

Fluxo 3: Usuário seleciona no campo Tipo de NF a opção Devolução de compra.

• Sistema renderiza logo abaixo campos referentes ao tipo de NF selecionada conforme RN02 -> NF de devolução de compra.

Fluxo 4: Após realizar a filtragem e selecionar/informar a nota/itens que deseja devolver o usuário aciona o botão [Emitir nota] no canto inferior direito da tela.

• Sistema exibe ao usuário a tela a tela Emissão de nota fiscal, cujas funcionalidades estão descritas no caso de uso UC00002 - Emissão de NF-e.
• O sistema preencherá as informações da nota a ser emitida de acordo com as informações da nota de entrada selecionada, inclusive os dados tributários dos itens.
• Os dados tributários dos itens deverão ficar habilitados para que o usuário os altere se desejar, mas passando pelas validações já existentes na tela de emissão de nota fiscal.
• Para devolução de compras, na tela de emissão de notas fiscais, deverá ser respeitada a regra de negócio RN31 do caso de uso UC0002 - Emissão de NF-e.

Fluxos alternativos

Gerais

Fluxo 1: Na tela de manutenção da rotina tendo selecionado um determinado tipo de NF e tendo dados preenchidos/filtrados nos campos respectivos ao tipo em questão o usuário seleciona um outro tipo de NF .

• Sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: Ao selecionar um outro tipo de NF os dados filtrados ou informados nos campos referentes ao tipo selecionado atualmente serão descartados. Deseja prosseguir?
  • Caso usuário clique em [Sim] o sistema irá desprezar os dados já filtrados ou informados e renderizará na tela campos pertinentes ao novo tipo selecionado.
  • Caso usuário clique em [Não] nenhuma ação será executada e os dados já filtrados ou informados permanecerão como estão.

Devolução de compra

Fluxo 1: Usuário realiza a filtragem de várias notas de entrada selecionando uma determinada nota e informando para um ou mais itens da mesma quantidade a devolver. Em seguida o usuário seleciona no grid uma outra nota para devolução:

• Antes de desmarcar a nota e os itens que já estão selecionados o sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: Existe uma nota já marcada para devolução com quantidade a devolver informada para um ou mais itens da mesma. Ao marcar uma nota diferente para devolução os dados já informados serão descartados. Deseja prosseguir?
  • Caso usuário clique em [Sim] o sistema irá desprezar os dados informados na nota já selecionada removendo a seleção da mesma e selecionanado a nota cujo usuário clicou na coluna SEL.
  • Caso usuário clique em [Não] a nota previamente selecionada permanecerá como está e o sistema não selecionará a nota cujo usuário clicou na coluna SEL.

Fluxos de exceção

Devolução de compra

Fluxo 1: Ao selecionar uma NF para devolução e marcar um ou mais itens da mesma para devolver o usuário aciona o botão [Emitir nota] onde:

• Não foi informada a quantidade a devolver de um ou mais itens: Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Para um ou mais itens marcados para devolução não foi informada a quantidade a devolver. Verifique os dados informados e tente novamente.
• Não foi informado o CFOP de devolução para um ou mais itens: Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Para um ou mais itens marcados para devolução não foi informado o CFOP correspondente à devolução. Verifique os dados informados e tente novamente.

Fluxo 2: Em um item marcado para devolução, após informar a quantidade a devolver o usuário informa um CFOP que não corresponde a uma devolução (ver RN02).

• Assim que a lista do combobox for fechada o sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de alerta: O CFOP informado não corresponde a uma operação de devolução.
• Quando usuário acionar o botão [Emitir nota] esta validação será feita novamente, caso usuário não selecione um CFOP correto para a operação de devolução. Obviamente que neste momento o sistema indicará para o usuário na mensagem o item ou os itens que estão com CFOP incorreto.

Regras de negócio

RN01 - Tela de pesquisa

Grid

Exibirá as notas fiscais já digitadas/emitidas em m grid com as seguintes colunas:

1. TIPO NF: Exibe o tipo de nota escolhido pelo usuário no ato da emissão/gravação.
2. Nº NF: Número da NF-e emitida.
3. PROTOCOLO: Número do protocolo obtido na emissão da NF-e.
4. CHAVE DE ACESSO: Chave de acesso obtida na emissão da NF-e.
5. EMISSÃO: Data de emissão da NF-e.
6. CLIENTE: Cliente da nota, que na verdade é uma pessoa (pode um fornecedor, vendedor, transportadora e etc).
7. STATUS: Exibe o status atual da nota em duas possíveis situações:
   • NF-e não emitida: Este status é elegível apenas para o tipo de NF NF digitada, onde o usuário poderá iniciar a digitação da nota e gravar os dados para emitir a nota futuramente. Neste caso o status exibido no grid deverá ser NF-e não emitida.
   • NF-e emitida: Este status é elegível para todos os tipos de NF, desde que a NF-e tenha sido emitida. Neste caso o status exibido no grid deverá ser o status atual da NF-e na SEFAZ, a exemplo de como ocorre também na coluna STATUS da rotina de Gestão de NF-e´s.
8. DOC. ORIGEM: Para notas de devolução de compra que fazem referência a uma outra NF-e (nota de entrada) ou notas que fazem referência a um ou mais cupons fiscais, será exibido nesta coluna um link para visualizar tais documentos. O link será um ícone que será renderizado conforme segue abaixo:
   • Devolução de compra: A exemplo de como ocorre na rotina de consulta de faturamento por pedido o ícone será um F, que quando acionado exibirá ao usuário a nota de origem da devolução em forma de DANFE.
   • NF de cupom: Também seguindo o modelo da consulta de faturamento por pedido este ícone será um |||, que quando acionado exibirá ao usuário em um PDF os cupons fiscais relacionados à NF-e emitida.

Filtros

No canto superior direito da rotina estará disponível a aba de filtragem, que permitirá ao usuário filtrar NF´s já emitidas através dos seguintes filtros:

1. Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar notas gravadas ou emitidas cuja data de gravação ou data de emissão esteja compreendida no período informado.
2. Nº nota: Campo onde o usuário poderá filtrar uma determinada nota já emitida através de seu número.
3. Chave de acesso: Campo onde o usuário poderá filtrar uma determinada nota já emitida através de sua chave de acesso.
4. Doc. Origem: Campo onde o usuário poderá filtrar uma determinada nota já emitida informando o número de um cupom fiscal ou o número de uma NF de entrada.

    
    Por padrão, o período de emissão considerará o primeiro e último dia do mês corrente sempre que a rotina for acessada e exibirá as notas já emitidas/digitadas no período em questão no grid.

    
    O único filtro obrigatório será a Data de entrada. Os demais filtros deverão ser agregados na consulta caso utilizados.    

    
    Somente serão consideradas na filtragem notas de entrada cujo lote se encontra finalizado.

    
    Somente serão aceitos CFOP´s correspondentes a operações de devolução de compra, conforme regra de negócio  RN31 do caso de uso UC00002 - Emissão de NF-e.

    
    Em caso de notas conjugadas (NF-e´s com produtos e serviços), os serviços deverão ser desprezados.