TC00072 - Ponto de venda
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=== Objetivo === | === Objetivo === | ||
| + | *Garantir que seja possível emitir uma nota fiscal manual passando pela rotina de ponto de venda com usabilidade satisfatória (facilidade e agilidade no processo). | ||
| + | *Garantir que a nota fiscal manual emitida pelo PDV esteja gerando movimento de estoque e/ou financeiro de acordo com a configuração da operação utilizada. | ||
| + | *Garantir que as notas fiscais manuais emitidas pelo PDV, apesar de não serem eletrônicas, sejam consideradas em rotinas fiscais como '''Livros de saída''', '''Sintegra''' e '''SPED''' se sua operação possuir marcado o parâmetro '''Gerar livros fiscais''' na aba '''Impostos''' de seu cadastro. | ||
| + | *Garantir que notas fiscais manuais sejam consideradas em relatórios/consultas de venda caso sua operação possua marcada o parâmetro '''Considerar em vendas''' na aba '''Movimentos''' de seu cadastro. | ||
| + | *Os fluxos e testes realizados devem contemplar tanto a nota de produtos quanto a nota de serviços (digitadas separadamente é claro). | ||
=== Pré-requisitos === | === Pré-requisitos === | ||
| − | + | *Ter cadastradas operações de saída tanto para o PDV quanto para a nota com configurações diferenciadas que permitam validar cada um dos tópicos citados no objetivo deste cenário. O parâmetro '''Saida corresponde a uma NF feita manualmente''' da aba '''Movimentos''' do cadastro de operação de saída é que caracteriza uma nota fiscal manual. | |
| + | *Ter cadastrados clientes, produtos, perfil de imposto e todos os demais recursos necessários para emissão de nota fiscal. | ||
=== Fluxos === | === Fluxos === | ||
| + | '''Fluxo 1:''' Com uma operação que não gera estoque, não gera financeiro e que não considera em vendas no PDV, digite um pedido que seja equivalente à nota fiscal manual a ser emitida. Finalize o pedido e acione o botão '''[Emitir nota]''' para que o sistema exiba a tela de emissão de NF já populada com os dados do pedido. Na tela de emissão de NF, preencha os demais dados equivalentes a nota e selecione uma operação de nota manual que gere financeiro, baixe estoque, gere livros fiscais e considere em vendas emitindo a NF logo em seguida. | ||
| + | *O sistema deverá gravar a nota fiscal sem assina-la eletronicamente gerando as devidas movimentações financeiras e de estoque. | ||
| + | *Consultas e relatórios de venda deverão exibir a nota fiscal ao invés do pedido para a venda em questão. | ||
| + | *Rotinas fiscais deverão listar/considerar a nota em questão. | ||
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| + | '''Fluxo 2:''' Tester, dar continuidade na criação dos demais fluxos... | ||
== Cenário 2 == | == Cenário 2 == | ||
Edição atual tal como às 10h14min de 12 de março de 2015
Conteúdo |
[editar] Cenário 1
[editar] Objetivo
- Garantir que seja possível emitir uma nota fiscal manual passando pela rotina de ponto de venda com usabilidade satisfatória (facilidade e agilidade no processo).
- Garantir que a nota fiscal manual emitida pelo PDV esteja gerando movimento de estoque e/ou financeiro de acordo com a configuração da operação utilizada.
- Garantir que as notas fiscais manuais emitidas pelo PDV, apesar de não serem eletrônicas, sejam consideradas em rotinas fiscais como Livros de saída, Sintegra e SPED se sua operação possuir marcado o parâmetro Gerar livros fiscais na aba Impostos de seu cadastro.
- Garantir que notas fiscais manuais sejam consideradas em relatórios/consultas de venda caso sua operação possua marcada o parâmetro Considerar em vendas na aba Movimentos de seu cadastro.
- Os fluxos e testes realizados devem contemplar tanto a nota de produtos quanto a nota de serviços (digitadas separadamente é claro).
[editar] Pré-requisitos
- Ter cadastradas operações de saída tanto para o PDV quanto para a nota com configurações diferenciadas que permitam validar cada um dos tópicos citados no objetivo deste cenário. O parâmetro Saida corresponde a uma NF feita manualmente da aba Movimentos do cadastro de operação de saída é que caracteriza uma nota fiscal manual.
- Ter cadastrados clientes, produtos, perfil de imposto e todos os demais recursos necessários para emissão de nota fiscal.
[editar] Fluxos
Fluxo 1: Com uma operação que não gera estoque, não gera financeiro e que não considera em vendas no PDV, digite um pedido que seja equivalente à nota fiscal manual a ser emitida. Finalize o pedido e acione o botão [Emitir nota] para que o sistema exiba a tela de emissão de NF já populada com os dados do pedido. Na tela de emissão de NF, preencha os demais dados equivalentes a nota e selecione uma operação de nota manual que gere financeiro, baixe estoque, gere livros fiscais e considere em vendas emitindo a NF logo em seguida.
- O sistema deverá gravar a nota fiscal sem assina-la eletronicamente gerando as devidas movimentações financeiras e de estoque.
- Consultas e relatórios de venda deverão exibir a nota fiscal ao invés do pedido para a venda em questão.
- Rotinas fiscais deverão listar/considerar a nota em questão.
Fluxo 2: Tester, dar continuidade na criação dos demais fluxos...