UC00099 - Integração Java/ECF
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| + | *'''VENDA DIRETA NO ECF:''' Operação padrão do sistema para vendas realizadas diretamente no ECF que serão sincronizadas/enviadas para o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características: | ||
*#Ativa = ''Sim'' | *#Ativa = ''Sim'' | ||
*#Considera em vendas = ''Sim'' | *#Considera em vendas = ''Sim'' | ||
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*#Destacar/Informar ST manualmente = ''Não'' | *#Destacar/Informar ST manualmente = ''Não'' | ||
*#Calcula IPI/Destacar = ''Não'' | *#Calcula IPI/Destacar = ''Não'' | ||
| − | *'''VENDA NO ECF IMPORTANDO | + | *'''VENDA NO ECF IMPORTANDO PDV:''' Operação padrão do sistema para vendas no ECF através da importação de PDV ('''não será utilizada na importação de DAV''') que serão sincronizadas com o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características: |
*#Ativa = ''Sim'' | *#Ativa = ''Sim'' | ||
*#Considera em vendas = ''Não'' | *#Considera em vendas = ''Não'' | ||
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Pedidos do tipo DAV não podem movimentar estoque e nem gerar financeiro. Sendo assim, quando importados no ECF, as movimentações serão geradas quando o cupom for | Pedidos do tipo DAV não podem movimentar estoque e nem gerar financeiro. Sendo assim, quando importados no ECF, as movimentações serão geradas quando o cupom for | ||
sincronizado com o Resulth WEB a exemplo de como ocorre com a venda direta no ECF. | sincronizado com o Resulth WEB a exemplo de como ocorre com a venda direta no ECF. | ||
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| + | Operações padrão para integração com o ECF '''não''' podem ser alteradas ou excluídas pelo usuário. | ||
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Edição das 08h53min de 28 de agosto de 2014
Conteúdo |
Objetivo
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
Resultado esperado
Diagrama de classes
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
RN01 - Operações
No banco de dados padrão do Resulth WEB serão disponibilizadas as operações a serem utilizadas na interação com o ECF conforme segue abaixo:
- VENDA DIRETA NO ECF: Operação padrão do sistema para vendas realizadas diretamente no ECF que serão sincronizadas/enviadas para o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características:
- Ativa = Sim
- Considera em vendas = Sim
- Considera em comissão = Sim
- Devolução de compras = Não
- Gera contabilidade = Não
- Gera estoque = Sim
- Gera financeiro = Sim
- Saída corresponde a uma NF feita manualmente = Não
- Nota fiscal de ajuste = Não utiliza
- Gera livros fiscais = Sim
- Permite bonificação = Não
- Calcula ICMS = Sim
- Calcula PIS = Sim
- Calcula COFINS = Sim
- Destacar/Informar ST manualmente = Não
- Calcula IPI/Destacar = Não
- VENDA NO ECF IMPORTANDO PDV: Operação padrão do sistema para vendas no ECF através da importação de PDV (não será utilizada na importação de DAV) que serão sincronizadas com o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características:
- Ativa = Sim
- Considera em vendas = Não
- Considera em comissão = Não
- Devolução de compras = Não
- Gera contabilidade = Não
- Gera estoque = Sim
- Gera financeiro = Não
- Saída corresponde a uma NF feita manualmente = Não
- Nota fiscal de ajuste = Não utiliza
- Gera livros fiscais = Sim
- Permite bonificação = Não
- Calcula ICMS = Sim
- Calcula PIS = Sim
- Calcula COFINS = Sim
- Destacar/Informar ST manualmente = Não
- Calcula IPI/Destacar = Não
Para pedidos do tipo OS não será necessário ter uma operação padrão definida uma vez que as movimentações de estoque e geração do financeiro já foram realizados.
Em outras palavras, o cupom gerado para um pedido de OS não movimentará estoque nem gerará financeiro.
Pedidos do tipo DAV não podem movimentar estoque e nem gerar financeiro. Sendo assim, quando importados no ECF, as movimentações serão geradas quando o cupom for
sincronizado com o Resulth WEB a exemplo de como ocorre com a venda direta no ECF.
Operações padrão para integração com o ECF não podem ser alteradas ou excluídas pelo usuário.
RN02 - Sincronização
Importação de PDV para o ECF
Para este tipo de importação/sincronização as seguintes regras devem ser observadas:
- PDV´s que já movimentaram estoque: Estes pedidos serão listados no ECF junto com os demais pedidos que ainda não movimentaram estoque, porém não poderão ser importados para emissão do cupom. Caso usuário informe diretamente o código ou selecione na filtragem um PDV que já movimentou estoque, o ECF abortará a importação do mesmo e emitirá ao usuário a seguinte mensagem de alerta: A emissão de cupom fiscal a partir da importação de um PDV é configurada por padrão para movimentar estoque e portanto o pedido selecionado não poderá ser importado, uma vez que ele já movimentou estoque de seus itens.
- Formas de pagamento: As formas de pagamento utilizadas no encerramento do cupom deverão ser compatíveis com as formas de pagamento do PDV importado. Para isto, quando um PDV for importado para o ECF, o sistema (ECF) deverá desabilitar todas as formas de pagamento e preencher automaticamente os valores de cada uma conforme as formas de pagamento utilizadas no PDV.
- Se o ECF estiver configurado para não importar serviço e um determinado PDV conter serviço(s), para esta importação em específico as regras acima deverão ser desconsideradas.
- Caso no PDV tenha sido utilizada a forma de pagamento financeira, ao preencher automaticamente as formas de pagamento no encerramento do cupom o sistema considerará o total financiado como dinheiro.
Sincronização de vendas diretas e DAV´s importados com o Resulth WEB
a
RN03 - Integração com controle de caixa/checkouts
Para vendas serem consideradas pelo controle de caixa, independente de sua origem, deverão ser observados:
- Caso de uso UC00066 - Abertura de caixa.
- Caso de uso UC00067 - Controle de caixa.
- Regra de negócio RN03 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.
- Caso de uso UC00072 - Ponto de venda.
Importação de PDV e OS para o ECF
Pedidos do tipo 55 e 65 importados para o ECF serão considerados pela rotina de controle de caixa descartando a existência do cupom fiscal uma vez que a geração do financeiro só pode ser realizada pelo PDV. Em outras palavras, OS´s e PDV´s serão considerados pelo controle de caixa normalmente (se o PDV for configurado para tal) independente deles terem sido importados para o ECF ou não.
Se o PDV gera financeiro, movimento no subcaixa do operador que possui caixa aberto será gerado pelo Resulth WEB.
Importação de DAV e venda direta no ECF
Partindo do pré-suposto que o DAV não movimenta estoque nem gera financeiro, após importado para o ECF o mesmo será tratado como uma venda direta ao sincronizar seu cupom com o Resulth WEB. Para vendas diretas no ECF o movimento de estoque e a geração do financeiro serão realizados quando os respectivos cupons forem sincronizados com o Resulth WEB.
Antes de cada venda direta ou a importação de um DAV, o sistema (ECF) deverá:
- Verificar se o retaguarda (Resulth WEB) utiliza fechamento de caixa: Na aba Faturamento dos parâmetros do PDV deverá ser verificado o estado do parâmetro Utiliza fechamento de caixa?. Se o parâmetro em questão estiver como Não, os demais passos deverão ser ignorados e a venda direta ou importação do DAV procederá normalmente. Se o parâmetro estiver como Sim, executar os próximos passos.
- Verificar se o caixa do operador foi/está aberto: Para que um determinado operador consiga vender ou importar DAV no ECF é necessário que seu caixa esteja aberto no retaguarda (Resulth WEB). Caso o caixa do operador não esteja aberto o sistema (ECF) deverá abortar a venda ou importação do DAV e emitir ao usuário uma mensagem de alerta com a não conformidade.
- Caso não exista no retaguarda caixa aberto para o usuário/operador logado no ECF, exibir a mensagem: O sistema de retaguarda (Resulth WEB) está configurado para utilizar fechamento de caixa e não ha caixa aberto para o operador logado. Faça a abertura do caixa do operador em questão e tente novamente.
- Caso o caixa do usuário/operador já tenha sido fechado, exibir a mensagem: O caixa do operador logado já foi fechado e portanto o mesmo não poderá realizar vendas.