UC00099 - Integração Java/ECF

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.

Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1:

Fluxos alternativos

Fluxo 1:

Fluxos de exceção

Fluxo 1:

Regras de negócio

RN01 - Operações

No banco de dados padrão do Resulth WEB serão disponibilizadas as operações a serem utilizadas na interação com o ECF conforme segue abaixo:

• VENDA DIRETA NO ECF: Operação padrão do sistema para vendas realizadas diretamente no ECF que serão sincronizadas/enviadas para o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características:
  1. Ativa = Sim
  2. Considera em vendas = Sim
  3. Considera em comissão = Sim
  4. Devolução de compras = Não
  5. Gera contabilidade = Não
  6. Gera estoque = Sim
  7. Gera financeiro = Sim
  8. Saída corresponde a uma NF feita manualmente = Não
  9. Nota fiscal de ajuste = Não utiliza
  10. Gera livros fiscais = Sim
  11. Permite bonificação = Não
  12. Calcula ICMS = Sim
  13. Calcula PIS = Sim
  14. Calcula COFINS = Sim
  15. Destacar/Informar ST manualmente = Não
  16. Calcula IPI/Destacar = Não
• VENDA NO ECF IMPORTANDO PDV: Operação padrão do sistema para vendas no ECF através da importação de PDV (não será utilizada na importação de DAV) que serão sincronizadas com o Resulth WEB. Esta operação terá as seguintes características:
  1. Ativa = Sim
  2. Considera em vendas = Não
  3. Considera em comissão = Não
  4. Devolução de compras = Não
  5. Gera contabilidade = Não
  6. Gera estoque = Sim
  7. Gera financeiro = Não
  8. Saída corresponde a uma NF feita manualmente = Não
  9. Nota fiscal de ajuste = Não utiliza
  10. Gera livros fiscais = Sim
  11. Permite bonificação = Não
  12. Calcula ICMS = Sim
  13. Calcula PIS = Sim
  14. Calcula COFINS = Sim
  15. Destacar/Informar ST manualmente = Não
  16. Calcula IPI/Destacar = Não

    
    Para pedidos do tipo OS não será necessário ter uma operação padrão definida uma vez que as movimentações de estoque e geração do financeiro já foram realizados. 
    Em outras palavras, o cupom gerado para um pedido de OS não movimentará estoque nem gerará financeiro.

    
    Pedidos do tipo DAV não podem movimentar estoque e nem gerar financeiro. Sendo assim, quando importados no ECF, as movimentações serão geradas quando o cupom for 
    sincronizado com o Resulth WEB a exemplo de como ocorre com a venda direta no ECF.

    
    Operações padrão para integração com o ECF não podem ser alteradas ou excluídas pelo usuário.

RN02 - Sincronização

PDV´s importados para o ECF

Ao importar PDV´s para o ECF as seguintes regras devem ser observadas:

1. PDV´s que já movimentaram estoque: Estes pedidos serão listados no ECF junto com os demais pedidos que ainda não movimentaram estoque, porém não poderão ser importados para emissão do cupom. Caso usuário informe diretamente o código ou selecione na filtragem um PDV que já movimentou estoque, o ECF abortará a importação do mesmo e emitirá ao usuário a seguinte mensagem de alerta: A emissão de cupom fiscal a partir da importação de um PDV é configurada por padrão para movimentar estoque e portanto o pedido selecionado não poderá ser importado, uma vez que ele já movimentou estoque de seus itens.
2. Formas de pagamento: As formas de pagamento utilizadas no encerramento do cupom deverão ser compatíveis com as formas de pagamento do PDV importado. Para isto, quando um PDV for importado para o ECF, o sistema (ECF) deverá desabilitar todas as formas de pagamento e preencher automaticamente os valores de cada uma conforme as formas de pagamento utilizadas no PDV.
   • Se o ECF estiver configurado para não importar serviço e um determinado PDV conter serviço(s), para esta importação em específico as regras acima deverão ser desconsideradas.
   • Caso no PDV tenha sido utilizada a forma de pagamento financeira, ao preencher automaticamente as formas de pagamento no encerramento do cupom o sistema considerará o total financiado como dinheiro.

Os cupons dos PDV´s importados para o ECF serão enviados para o Resulth WEB, e neste ponto será gerado o movimento de estoque dos itens de cada cupom utilizando a operação VENDA NO ECF IMPORTANDO PDV conforme regra de negócio RN01.

Vendas diretas e DAV´s importados

Os cupons dos DAV´s importados e das vendas feitas diretamente no ECF serão enviados para o Resulth WEB, e neste ponto serão gerados os movimentos de estoque dos itens e também o financeiro de acordo com as formas de pagamento informadas em cada cupom utilizando a operação VENDA DIRETA NO ECF conforme regra de negócio RN01.

RN03 - Integração com controle de caixa/checkouts

Para vendas serem consideradas pelo controle de caixa, independente de sua origem, deverão ser observados:

• Caso de uso UC00066 - Abertura de caixa.
• Caso de uso UC00067 - Controle de caixa.
• Regra de negócio RN03 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.
• Caso de uso UC00072 - Ponto de venda.

Importação de PDV e OS para o ECF

Pedidos do tipo 55 e 65 importados para o ECF serão considerados pela rotina de controle de caixa descartando a existência do cupom fiscal uma vez que a geração do financeiro só pode ser realizada pelo PDV. Em outras palavras, OS´s e PDV´s serão considerados pelo controle de caixa normalmente (se o PDV for configurado para tal) independente deles terem sido importados para o ECF ou não.

    
    Se o PDV gera financeiro,  movimento no subcaixa do operador que possui caixa aberto será gerado pelo Resulth WEB.

Importação de DAV e venda direta no ECF

Partindo do pré-suposto que o DAV não movimenta estoque nem gera financeiro, após importado para o ECF o mesmo será tratado como uma venda direta ao sincronizar seu cupom com o Resulth WEB. Para vendas diretas no ECF o movimento de estoque e a geração do financeiro serão realizados quando os respectivos cupons forem sincronizados com o Resulth WEB.

Antes de cada venda direta ou a importação de um DAV, o sistema (ECF) deverá:

1. Verificar se o retaguarda (Resulth WEB) utiliza fechamento de caixa: Na aba Faturamento dos parâmetros do PDV deverá ser verificado o estado do parâmetro Utiliza fechamento de caixa?. Se o parâmetro em questão estiver como Não, os demais passos deverão ser ignorados e a venda direta ou importação do DAV procederá normalmente. Se o parâmetro estiver como Sim, executar os próximos passos.
2. Verificar se o caixa do operador foi/está aberto: Para que um determinado operador consiga vender ou importar DAV no ECF é necessário que seu caixa esteja aberto no retaguarda (Resulth WEB). Caso o caixa do operador não esteja aberto o sistema (ECF) deverá abortar a venda ou importação do DAV e emitir ao usuário uma mensagem de alerta com a não conformidade.
   • Caso não exista no retaguarda caixa aberto para o usuário/operador logado no ECF, exibir a mensagem: O sistema de retaguarda (Resulth WEB) está configurado para utilizar fechamento de caixa e não ha caixa aberto para o operador logado. Faça a abertura do caixa do operador em questão e tente novamente.
   • Caso o caixa do usuário/operador já tenha sido fechado, exibir a mensagem: O caixa do operador logado já foi fechado e portanto o mesmo não poderá realizar vendas.